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柳州市特殊教育学校 2023年单位预算公开说明

目 录

第一部分 柳州市特殊教育学校 概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 柳州市特殊教育学校2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 柳州市特殊教育学校2023 年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 柳州市特殊教育学校 概况

一、主要职责

本单位主要职能：

（一）对残疾儿童少年实施义务教育。 包含视力残疾儿童少年义务教育、听力残疾儿童少年义务教育、智力残疾儿童少年义务教育。

（二）对残疾儿童少年开展康复训练。包含视力残疾儿童少年康复训练、听力残疾儿童少年康复训练、智力残疾儿童少年康复训练。

（三）举办培训班。配合上级开展特殊教育师资培训班。

（四）举办校办产业。

二、机构设置情况

单位性质：柳州市特殊教育学校是柳州市教育局管理的未定级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分 柳州市特殊教育学校2023 年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算2,900.83 万元，同比增加295.32万元，同比增长11.33% ，收入包括：一般公共预算拨款2,888.83万元、财政专户管理资金收入12.00万元。 支出包括：教育支出2,248.20万元、社会保障和就业支出362.71万元、卫生健康支出114.21万元、住房保障支出175.71万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算2,900.83 万元，同比增加295.32万元，同比增长11.33% ，其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,888.83万元，同比增加294.32万元，同比增长11.34%，增加的主要原因是：工资普调，人员经费增加。

（二）财政专户管理资金收入12.00万元，同比增加1.00万元，同比增长9.09%，增加的主要原因是：住宿生增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：工资普调，人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算2,900.83 万元，基本支出预算2,309.47 万元，占支出总预算79.61 %，同比增加295.30万元，同比增长14.66% 。项目支出预算591.36 万元，占支出总预算20.39 %，同比增加0.02万元，同比增长0.00% 。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4 类，其中：

1.教育支出2,248.20万元，占支出总预算77.50%，同比增加207.97万元，同比增长10.19%，增加的主要原因是：工资普调，人员经费增加。

2.社会保障和就业支出362.71万元，占支出总预算12.50%，同比增加47.87万元，同比增长15.20%，增加的主要原因是：人员经费增加，社保跟着增加。

3.卫生健康支出114.21万元，占支出总预算3.94%，同比增加15.56万元，同比增长15.77%，增加的主要原因是：人员经费增加，医疗保险跟着增加。

4.住房保障支出175.71万元，占支出总预算6.06%，同比增加23.93万元，同比增长15.77%，增加的主要原因是：人员经费增加，公积金跟着增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算2,309.47 万元，占支出总预算79.61 %，同比增加295.30万元，同比增长14.66% 。

2.项目支出预算591.36 万元，占支出总预算20.39 %，同比增加0.02万元，同比增长0.00% 。

2023 年支出预算总体增加的主要原因是：基本支出工资普调，人员经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算2,888.83 万元，收入包括：一般公共预算拨款2,888.83万元。 支出包括：教育支出2,236.20万元、社会保障和就业支出362.71万元、卫生健康支出114.21万元、住房保障支出175.71万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出2,888.83 万元，其中：基本支出2,309.47 万元，项目支出579.36 万元。具体支出预算如下：

（一）教育支出（类）特殊教育（款）特殊学校教育（项）支出2,236.20万元，其中：基本支出预算1,656.84万元，项目支出预算579.36万元。主要用于：基本支出用于人员经费支出及日常公用经费开支，项目支出主要是控制数教师人员经费、后勤服务岗位人员经费级门卫协管员人员经费（含工资、社保及公积金）。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出11.30万元，全部为基本支出。主要用于：退休人员生活补助。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出234.27万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员养老保险。

（四）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出117.14万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员职业年金。

（五）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出114.21万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员医疗保险。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出175.71万元，全部为基本支出。主要用于：在编人员公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出2,309.47 万元，其中：

（一）人员经费2,219.47 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费90.00 万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（二）公务接待费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00 万元，与上年持平 。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年我单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是义务教育公用经费市级配套资金，预算支出21万元，通过一般公共预算安排支出21万元，通过政府性基金安排支出0万元。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年事业单位相关运行经费预算90.00万元，同比增加2.69万元，同比增长3.08%。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：工资人员经费增加，工会费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆0 辆，我校没有车辆。

第三部分 柳州市特殊教育学校2023 年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。