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第一部分 308010柳州市龙潭公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308010柳州市龙潭公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308010柳州市龙潭公园管理处2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308010柳州市龙潭公园管理处概况

一、主要职责

（一）本单位主要职能：

1、贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。

2、负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、花卉苗木生产、植物引种、濒危植物和古树名木保护、园容卫生管理等工作。

3、开展少数民族文化科普、宣传、教育及相关社会服务。

4、完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年主要目标任务

1、持续抓好绿化景观建设。丰富春花岛春花品种，延长春花观赏期，提升公园"一园一品"春花品牌影响力。运用乡土树种丰富公园风情线植物品种，营造"一村寨一特色"的植物景观效果。调整镜湖驳岸、内环线植物品种，打造文旅线路。丰富林下荫生植物品种，营造特色荫生植物观赏区。办好美人蕉月度花事活动。加强特色竹篱笆、竹艺小品和地景等园林景观的营造，促进竹文化建设。加强树木、山石等自然材料的运用，合理打造特色景观。

2、不断强化公园管理服务。深入贯彻《柳州市公园广场条例》，抓好安全生产工作，加强自然灾害巡查防控，强化文明引导，营造安全有序、文明和谐的游览环境。充分发挥市民园长团队作用，打造市民园长团队先进人物典型，引领和组织志愿者将服务活动推向深入，全年开展4场主题志愿服务活动，打造龙潭特色志愿服务品牌，更好地实现公园共管、共治、共享。邀请市民园长团队参与精细化管理检查交流，听取市民园长团队的意见建议，提升管理和服务水平。积极申创柳州市少先队员校外实践教育基地，联系中小学校在园内开设少先队员校外实践项目，定期开展"红领巾讲解员"品牌志愿服务活动。

3、扎实推动园林人文建设。深挖公园民族文化、山水文化、历史人文资源，创新开展"宣传+体验+展示"形式相结合的文化活动。策划举办3场文化活动、2场民族团结进步宣传教育活动、2场民族文化进校园（进乡村）活动，丰富市民群众精神文化生活。开展10场科普活动、4场青少年科普研学实践活动、2场中小学教师科技培训活动、2场专兼职科普人员业务交流活动，让更多市民群众走近科学、传播科学。在风雨桥区域尝试性开展"以山水为背景，以文化为轴线"的演出活动，让市民游客在领略山水之美中感悟文化之美。

4、加强生态环境保护。坚持生态优先、绿色发展理念，做好风景名胜区、自然保护地、湿地保护相关工作。积极引入新技术和新药物应用，加强植物病虫害防治、白蚁和红火蚁防治工作，寻求更有效的防治方法，杜绝入侵物种对绿地的破坏。开展镜湖水系水质维护工作，参考南宁市南湖公园、青秀山风景旅游区经验，了解生物、化学、物理等多种水质维护方法，编制镜湖水系水质维护方案。

二、机构设置情况

柳州市龙潭公园管理处为市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。单位内设六科一室：即办公室、绿化管理科、基础建设科、民族文化科、演艺管理科、安全保卫科、财务科。

第二部分 308010柳州市龙潭公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算2,202.06万元，同比增加62.13万元，同比增长2.90%，收入包括：一般公共预算拨款2,202.06万元。支出包括：社会保障和就业支出355.58万元、卫生健康支出68.68万元、城乡社区支出1,672.13万元、住房保障支出105.67万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算2,202.06万元，同比增加62.13万元，同比增长2.90%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入2,202.06万元，同比增加62.13万元，同比增长2.90%，增加的主要原因是：在职人员数量比2022年同期增加5人，导致基本支出增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：在职人员数量比2022年同期增加5人，导致基本支出增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算2,202.06万元，基本支出预算1,721.86万元，占支出总预算78.19%，同比增加90.56万元，同比增长5.55%。项目支出预算480.20万元，占支出总预算21.81%，同比减少28.43万元，同比下降5.59%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出355.58万元，占支出总预算16.15%，同比增加17.22万元，同比增长5.09%，增加的主要原因是：在职人数增加，人员工资总额提高导致单位基本养老保险和职业年金增加。

2.卫生健康支出68.68万元，占支出总预算3.12%，同比增加3.88万元，同比增长5.99%，增加的主要原因是：在职人数增加，人员工资总额提高导致医疗保险增加。

3.城乡社区支出1,672.13万元，占支出总预算75.93%，同比增加35.06万元，同比增长2.14%，增加的主要原因是：在职人数增加，基本支出同比增加90.56万元，项目支出同比减少28.43万元，两者相抵后导致城乡社区总体支出增加。

4.住房保障支出105.67万元，占支出总预算4.80%，同比增加5.97万元，同比增长5.99%，增加的主要原因是：在职人数增加，人员工资总额提高导致住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,721.86万元，占支出总预算78.19%，同比增加90.56万元，同比增长5.55%。

2.项目支出预算480.20万元，占支出总预算21.81%，同比减少28.43万元，同比下降5.59%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：基本支出预算增加，2023年项目支出比去年同期减少5.59%，由于在职人员数量增加，工资性支出和公用经费等基本支出相应增加。两者相抵后同比增加62.13万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算2,202.06万元，收入包括：一般公共预算拨款2,202.06万元。支出包括：社会保障和就业支出355.58万元、卫生健康支出68.68万元、城乡社区支出1,672.13万元、住房保障支出105.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出2,202.06万元，其中：基本支出1,721.86万元，项目支出480.20万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出144.25万元，全部为基本支出。主要用于：单位的退休经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出140.89万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳养老保险支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出70.44万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳职业年金支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出68.68万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳医疗保险开支。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,672.13万元，其中：基本支出预算1,191.93万元，项目支出预算480.20万元。主要用于：事业单位基本支出、公园设施维护、公园绿化养护、公园清扫保洁及管理支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出105.67万元，全部为基本支出。主要用于：单位缴纳住房公积金开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1,721.86万元，其中：

（一）人员经费1,586.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费135.03万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.56万元，同比增加0.17万元，同比增长4.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算2.56万元，同比增加0.18万元，同比增长7.35%，增加的主要原因是：在职人员数量比去年同期增加5人，公用经费增加，相应的公务接待费增加。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算133.07万元，同比减少29.06万元，同比下降17.92%。其中：政府集中采购预算133.07万元，占政府采购预算100.00%，同比减少19.99万元，同比下降13.06%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算0.00%，同比减少9.07万元，同比下降100.00%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.76万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算128.31万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算133.07万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是公园绿化养护，预算支出191.38万元，通过一般公共预算安排支出191.38万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算135.03万元，同比增加8.64万元，同比增长6.84%，主要用于单位日常运行经费开支。事业单位相关运行经费增加的主要原因是：公用经费增加，相应的事业单位相关运行经费增加。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆4辆，车辆为我单位所有，按用途划分：一般公务用车1辆，特种车辆3辆。

第三部分 308010柳州市龙潭公园管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。