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第一部分 308006柳州市雀儿山公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308006柳州市雀儿山公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308006柳州市雀儿山公园管理处2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308006柳州市雀儿山公园管理处概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

1．贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗产和基础设施进行管理。

2．负责园区园林绿化建设及管理、水体湿地管理、鸟类生态环境营造与保护、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。

3．开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

4．完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度主要工作目标任务

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神开局之年，我处将继续坚持习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的二十大精神，以推进人与自然和谐共生现代化为使命任务，坚持绿水青山就是金山银山的理念，践行创新、绿色、共享新发展，纵深推进生态环境保护与城市公园建设。结合工作实际，我处将进一步巩固五星级党支部创建成果，落实全面从严治党，促进党建与业务融合发展，积极推进公园项目建设，不断完善公园设施，大力抓好绿化精细化养护管理，改造提升公园景观效果，加强服务培训与管理，提高公共服务能力，持续增强群众获得感和幸福感，同时全力做好4A级旅游景区对外宣传工作，提高公园知名度和影响力，助力我市旅游服务经济发展，力争在新起点上取得新飞跃，交出新一年的满意答卷。

二、机构设置情况

（一）单位性质：柳州市雀儿山公园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。

（二）单位内设机构（处室）的数量、名称、职能

柳州市雀儿山公园管理处设下列内设机构：

1． 办公室。负责行政、党务日常事务。负责文电、会务、档案、信息、宣传、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事等工作。

2． 绿化科。负责公园绿地的养护管理、花卉摆展、苗木种植。承担绿化养护、绿地卫生、植物保护、园林生态环境保护、古树名木的保护和管理、园内树木砍伐移植的实施工作等。

3． 建设科。负责编制公园基本建设、发展规划、景区（点）建设（改造）计划、年度维修改造计划。负责公园建设项目的各项前期准备工作以及工程预决算、施工管理、质量监管、施工验收等。承担园内道路、建筑、设施、设备等基础设施及水电设备的维护维修。负责文化遗产的管理及利用。负责对授权的相关资产进行管理、合理开发和综合利用。

4． 文化旅游管理科。负责景区的旅游服务管理，景区的文化建设、科普、宣传、推介、志愿者服务。

5． 安保科。负责安全管理、治安防范和社会治安综合治理工作以及公园环境卫生工作。承担公园环境安全、秩序安全、治安安全工作，负责内部治安保卫，处理各种治安案件和突发事件，调解矛盾纠纷。担负公共设施、园林绿化成果、野生动植物保护和管理。担负山体、道路铺装、公共厕所、园林建筑等环境卫生的清扫保洁工作。

6． 财务科。负责编制并执行单位财务收支计划，资金管理，会计核算，编制部门预算并监督实施，提出资金使用意见，财政预算绩效考评，内部审计，监督国有资产管理，财务信息统计。

第二部分 308006柳州市雀儿山公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1，490.40万元，同比减少28.46万元，同比下降1.87％，收入包括：一般公共预算拨款1，490.40万元。支出包括：社会保障和就业支出226.23万元、卫生健康支出39.07万元、城乡社区支出1，164.99万元、住房保障支出60.11万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1，490.40万元，同比减少28.46万元，同比下降1.87％，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1，490.40万元，同比减少28.46万元，同比下降1.87％，减少的主要原因是：日常公用经费及项目经费的减少。

2023年收入预算总体减少的主要原因是：日常公用经费及项目经费的减少。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1，490.40万元，基本支出预算993.85万元，占支出总预算66.68％，同比增加0.89万元，同比增长0.09％。项目支出预算496.55万元，占支出总预算33.32％，同比减少29.35万元，同比下降5.58％。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1．社会保障和就业支出226.23万元，占支出总预算15.18％，同比增加2.35万元，同比增长1.05％，增加的主要原因是：退休人员增加引起相应经费的增加。

2．卫生健康支出39.07万元，占支出总预算2.62％，同比增加0.27万元，同比增长0.69％，增加的主要原因是：社保基数调增引起医疗保险缴费的增加。

3．城乡社区支出1，164.99万元，占支出总预算78.17％，同比减少31.49万元，同比下降2.63％，减少的主要原因是：日常公用经费及项目经费的减少。

4．住房保障支出60.11万元，占支出总预算4.03％，同比增加0.41万元，同比增长0.69％，增加的主要原因是：住房公积金缴费基数的上调引起住房保障支出的增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1．基本支出预算993.85万元，占支出总预算66.68％，同比增加0.89万元，同比增长0.09％。

2．项目支出预算496.55万元，占支出总预算33.32％，同比减少29.35万元，同比下降5.58％。

2023年支出预算总体减少的主要原因是：日常公用经费及项目经费的减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1，490.40万元，收入包括：一般公共预算拨款1，490.40万元。支出包括：社会保障和就业支出226.23万元、卫生健康支出39.07万元、城乡社区支出1，164.99万元、住房保障支出60.11万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1，490.40万元，其中：基本支出993.85万元，项目支出496.55万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出106.01万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位离退休人员经费支出。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出80.15万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员基本养老保险缴费支出。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出40.07万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员职业年金缴费支出。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出39.07万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员医疗保险缴费支出。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1，164.99万元，其中：基本支出预算668.44万元，项目支出预算496.55万元。主要用于：在编人员工资、社保等人员经费、日常公用经费及公园管理和活动、绿化养护、设施维护、清扫保洁项目经费的支出。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出60.11万元，全部为基本支出。主要用于：事业单位在编人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出993.85万元，其中：

（一）人员经费913.84万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费80.01万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算5.44万元，同比减少0.07万元，同比下降1.27％。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.44万元，同比减少0.07万元，同比下降4.65％，减少的主要原因是：在编人员减少引起以定额核定的公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算4.00万元，与上年持平。其中：

1．公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2．公务用车运行维护费2023年预算4.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算135.88万元，同比增加15.03万元，同比增长12.44％。其中：政府集中采购预算8.73万元，占政府采购预算6.42％，同比增加1.41万元，同比增长19.27％；分散采购预算127.15万元，占政府采购预算93.58％，同比增加13.62万元，同比增长12.00％。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.23万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算131.65万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算135.88万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是公园绿化养护，预算支出189.91万元，通过一般公共预算安排支出189.91万元，通过政府性基金安排支出0.00万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年本单位无机关运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算80.01万元，同比减少2.86万元，同比下降3.45％，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。事业单位相关运行经费减少的主要原因是：在编人员减少引起以定额核定的相关运行经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆4辆，车辆为柳州市雀儿山公园管理处所有，按用途划分：公务用车2辆，主要用于办理公务、参加会议、送取文件、外联、物资采购等；业务用车1辆，主要用于绿化生产物资、生产工具、绿化苗木运输等；一般特种专业技术用车1辆，主要用于绿化垃圾清运。

第三部分 308006柳州市雀儿山公园管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。