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目 录

第一部分 308011柳州市柳侯公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308011柳州市柳侯公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308011柳州市柳侯公园管理处2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308011柳州市柳侯公园管理处概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

1、贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗址和基础设施进行管理。

2、负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

3、开展历史文化科普、宣传、教育及相关社会服务。

4、完成主管部门交办的其他任务。

(二)年度主要工作目标

持续提高精细化管护水平，严格做好日常卫生保洁，园区绿化管养；抓好"每月花事"，做好兰花栽培工作；持续开展系列文化科普活动及传统节日文化活动；推进亭桥拆除重建工程；做好2023年城维项目，加强基础设施完善和维修维护；持续抓好安全生产工作，定期开展安全生产检查、组织好安全生产教育、培训。

二、机构设置情况

柳州市柳侯公园管理处是柳州市林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，设置有办公室、园容绿化科、基础建设科、文化宣教科、安全保卫科、财务科。

第二部分 308011柳州市柳侯公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,517.74万元，同比增加8.69万元，同比增长0.58%，收入包括：一般公共预算拨款1,517.74万元。支出包括：社会保障和就业支出338.96万元、卫生健康支出54.86万元、城乡社区支出1,039.51万元、住房保障支出84.40万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,517.74万元，同比增加8.69万元，同比增长0.58%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,517.74万元，同比增加8.69万元，同比增长0.58%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员的工资、社保等增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员的工资、社保等增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,517.74万元，基本支出预算1,350.43万元，占支出总预算88.98%，同比增加8.69万元，同比增长0.65%。项目支出预算167.31万元，占支出总预算11.02%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出338.96万元，占支出总预算22.33%，同比增加6.71万元，同比增长2.02%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出54.86万元，占支出总预算3.61%，同比增加0.49万元，同比增长0.89%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分医疗保险。

3.城乡社区支出1,039.51万元，占支出总预算68.49%，同比增加0.74万元，同比增长0.07%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加工资。

4.住房保障支出84.40万元，占支出总预算5.56%，同比增加0.75万元，同比增长0.89%，增加的主要原因是：新进编人员和按规定增资，相应增加单位部分公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,350.43万元，占支出总预算88.98%，同比增加8.69万元，同比增长0.65%。

2.项目支出预算167.31万元，占支出总预算11.02%，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员，相应增加工资、社保等支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,517.74万元，收入包括：一般公共预算拨款1,517.74万元。支出包括：社会保障和就业支出338.96万元、卫生健康支出54.86万元、城乡社区支出1,039.51万元、住房保障支出84.40万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,517.74万元，其中：基本支出1,350.43万元，项目支出167.31万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出170.15万元，全部为基本支出。主要用于：单位开支的离退休经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出112.54万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出56.27万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出54.86万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳医疗保险开支。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,039.51万元，其中：基本支出预算872.20万元，项目支出预算167.31万元。主要用于：单位在职人员工资、福利、公用经费等基本支出及公园管理活动、设施维护、绿化养护、清扫保洁等项目开支。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出84.40万元，全部为基本支出。主要用于：单位为职工缴纳住房公积金开支。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1,350.43万元，其中：

（一）人员经费1,242.97万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费107.46万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算3.96万元，同比减少0.07万元，同比下降1.74%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.96万元，同比减少0.07万元，同比下降3.45%，减少的主要原因是：本年单位职工人数减少。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算48.51万元，同比增加1.7万元，同比增长3.63%。其中：政府集中采购预算4.88万元，占政府采购预算10.06%，同比减少2.73万元，同比下降35.87%；分散采购预算43.63万元，占政府采购预算89.94%，同比增加4.43万元，同比增长11.3%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.75万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算43.76万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算48.51万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是绿化养护及设施维护费，预算支出42.93万元，通过一般公共预算安排支出42.93万元；项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算107.46万元，同比减少2.66万元，同比下降2.41%，主要用于遵循勤俭节约精神压减事业单位运行开支经费,事业单位运行经费减少的原因：基本支出的公用经费减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆3辆，车辆为本单位所有，按用途划分：公务用车1辆，专业用车1辆（绿化生产用），特种专业技术用车1辆（垃圾清运用）。

第三部分 308011柳州市柳侯公园管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。