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第一部分 308002柳州市城市绿化维护管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308002柳州市城市绿化维护管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308002柳州市城市绿化维护管理处2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308002柳州市城市绿化维护管理处概况

一、主要职责

（一）本单位主要职能

1.负责辖区内城市街道、公园、小游园等园林绿地的绿化养护和管理。

2.负责柳州市近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。

3.负责管辖道路因建设需要移植树木植栽的现场勘察、砍伐、抢险、排险、枝条回收处理等工作及城市园林树木应急抢险支援。

4.承担主管部门指定的城市公共绿地新、改、扩建项目相关的事务性工作。

5.完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度主要工作计划

1.强化内在管理，做好街道绿地、公园、小游园的日常管护工作，逐步提升园林绿地精细化养护管理水平，实现绿化养护管理提档升级。

2.继续以紫薇花为主题，开展花事活动，打造特色紫薇景观。

3.做好城建计划及填平补齐在建项目的续建工作，按时按质完成年度投资计划和施工进度。

4.以培养"匠人"为目标，组织技术人员交流学习，开展技能培训、技能竞赛，加快高技能人才产出。

5.持续做好古树名木保护及死危树处理、抢险、排险、大树修枝、护林防火等工作。

二、机构设置情况

柳州市城市绿化维护管理处为林业和园林局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。根据中共柳州市委机构编制委员会办公室印发的柳编办通{2021}58号文件，单位下设10个内设机构，内设机构的职责如下：

（一）办公室。负责单位日常事务。负责本单位文电、会务、机要、保密、档案、宣传、党务、信息、政务公开、信访、固定资产管理、绩效考评、政府采购、人事管理等工作。

（二）生产科。负责园容卫生、绿化种植、安全生产、技术创新等工作，承办政府热线、数字城管涉及本单位问题反馈等工作。

（三）管理科。负责园林植物枝条回收处理。负责单位基本建设管理、维护、维修工作。负责单位的国有资产管理。

（四）财务科。负责编制、监督和实施本单位财务收支计划、部门预算，提出资金使用意见。负责单位资金管理、会计核算、内部审计、财政预算绩效考评、国有资产监管、财务信息统计等工作。

（五）机务队。负责辖区内街道树木砍伐、修整、排险的现场勘察及实施。负责本单位车辆管理使用及交通运输安全等工作。承担车辆和机械设备保养维修、燃油使用计划等工作。负责市区近郊指定范围内防护林地的绿化养护管理和防火工作。

（六）河东绿化队。负责河东片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（七）河西绿化队。负责河西片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（八）河南绿化队。负责河南片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（九）河北绿化队。负责河北片区城市主干道、小游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

（十）东堤游园绿化队。负责东堤游园的绿地养护、园容卫生、基建设施巡查等工作。

第二部分 308002柳州市城市绿化维护管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算2,345.55万元，同比增加134.61万元，同比增长6.09%，收入包括：一般公共预算拨款2,345.55万元。支出包括：社会保障和就业支出306.85万元、卫生健康支出61.14万元、城乡社区支出1,883.49万元、住房保障支出94.06万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算2,345.55万元，同比增加134.61万元，同比增长6.09%，其中：

一般公共预算拨款收入2,345.55万元，同比增加134.61万元，同比增长6.09%，增加的主要原因是：在职人员增加及人员职位晋升调资等增加工资、福利和公用经费。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：单位在职人员人数比上年增加3人以及在职人员66人职位晋升及调资等增加工资、福利和公用经费。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算2,345.55万元，基本支出预算1,419.93万元，占支出总预算60.54%，同比增加188.14万元，同比增长15.27%。项目支出预算925.62万元，占支出总预算39.46%，同比减少53.53万元，同比下降5.47%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出306.85万元，占支出总预算13.08%，同比增加34.89万元，同比增长12.83%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分基本养老保险和职业年金。

2.卫生健康支出61.14万元，占支出总预算2.61%，同比增加9.26万元，同比增长17.85%，增加的主要原因是：在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加缴纳单位部分医疗保险。

3.城乡社区支出1,883.49万元，占支出总预算80.30%，同比增加76.22万元，同比增长4.22%，增加的主要原因是：单位在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加工资、福利和公用经费。

4.住房保障支出94.06万元，占支出总预算4.01%，同比增加14.24万元，同比增长17.85%，增加的主要原因是：单位在职人员职位晋升及调资和新进编人员工资的增加，相应增加单位部分住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1,419.93万元，占支出总预算60.54%，同比增加188.14万元，同比增长15.27%。

2.项目支出预算925.62万元，占支出总预算39.46%，同比减少53.53万元，同比下降5.47%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：单位在职人员人数增加以及职位晋升及调资等增加工资、福利和公用经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算2,345.55万元，收入包括：一般公共预算拨款2,345.55万元。支出包括：社会保障和就业支出306.85万元、卫生健康支出61.14万元、城乡社区支出1,883.49万元、住房保障支出94.06万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出2,345.55万元，其中：基本支出1,419.93万元，项目支出925.62万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出118.73万元，全部为基本支出。主要用于：单位离休人员1人的工资、医疗费、生活补助、物业补贴以及退休人员86人的生活补助、物业补贴。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出125.42万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员67人单位部分的基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出62.71万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员67人单位部分的职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出61.14万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员67人单位部分的医疗保险缴费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出1,883.49万元，其中：基本支出预算957.87万元，项目支出预算925.62万元。主要用于：基本支出中人员经费842.37万元，公用经费115.50万元；项目支出用于日常管护东堤游园、鹅山公园、天山公园三个公园共计600.75万元；管护环江滨水大道A段小游园、晨华路小游园、惠龙山小游园、桂中街心公园、螃蟹领公园五个小游园共计324.87万元。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出94.06万元，全部为基本支出。主要用于：在职人员67人缴纳单位部分的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出1,419.93万元，其中：

（一）人员经费1,299.85万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费120.08万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.35万元，同比增加0.10万元，同比增长4.69%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算2.35万元，同比增加0.10万元，同比增长4.69%，增加的主要原因是：单位在职人员人数比上年增加3人，相应增加公用经费定额中公务接待费拨款。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算0.00万元，与上年持平。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算391.09万元，同比增加158.19万元，同比增长67.92%。其中：政府集中采购预算61.57万元，占政府采购预算15.74%，同比减少18.69万元，同比下降23.29%；分散采购预算329.52万元，占政府采购预算84.26%，同比增加176.88万元，同比增长115.88%。 按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算4.57万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算386.52万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算391.09万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是绿化处公园管护经费，预算支出600.75万元，通过一般公共预算安排支出600.75万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算120.08万元，同比增加6.89万元，同比增长6.09%，主要用于为保障事业单位运行购买货物和服务的各项资金，包括办公费8.38万元、印刷费2.01万元、邮电费4.36万元、差旅费22.11万元、会议费2.68万元、培训费4.02万元、福利费4.69万元、日常维修费2.68万元、办公用房水电费7.03万元、办公用房物业管理费1.34万元、公务接待费2.34万元、工会经费15.68万元、其他商品和服务支出42.76万元。事业单位相关运行经费增加的原因是我单位在职人员人数比上年增加3人，相应增加公用经费拨款。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆30辆，车辆为本单位所有，按用途划分为绿化养护业务专用车辆30辆。

第三部分 308002柳州市城市绿化维护管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。