博彩导航网

目 录

第一部分 308008柳州市动物园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308008柳州市动物园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308008柳州市动物园管理处2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308008柳州市动物园管理处概况

一、主要职责

（一）本单位主要职能：

1.贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动和基础设施、动物场馆及丰容进行管理。

2.负责园区动物的饲养、繁育、展示、交流、疾病防治、物种保护及科研。

3.负责陆生野生动物的疫源疫病监测及非正常来源野生动物的收容救护、疾病防治。参与野生动物调查与保护。

4.负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

5.开展动物知识科普、文化历史宣传、教育及相关社会服务。

6.完成主管部门交办的其他任务。

（二）2023年度主要工作计划

1.持续提升饲养管理精细化水平。根据动物种类特点、个体状态等因素，为野生动物提供科学、合理、充足的营养供给。深入开展动物笼舍环境丰容工作，努力打造与动物生活习性相适应的动物场馆环境，保障动物身心健康。根据动物进行差异化管理，让动物吃得更科学、住得更生态、健康更有保障，积极促进动物福利。

2.积极推动旅游吸引力提档升级。根据"一园一品"建设思路，结合我园实际，以消除园内密林下大面积黄土露天现象及主要景观节点的改造提升为抓手，着力打造具有动物园特色的自然生态园林景观，推动园林景观品质再提升。积极推进游乐休闲区游乐场提升改造，为广大市民游客带来更加丰富多彩的游览体验，提升旅游景区核心吸引力。

3.夯实科普宣传品牌文化软实力。科普大讲堂、科普进校园、科普真人秀是我园三大特色科普活动品牌。继续推进动物科普活动"品牌+"提升计划，由原来的园区科普讲解活动为主导，向"课堂+游学"的综合科普教学形式转变，尝试把野生动物保护科普宣传与公益合作和专项推广相结合，提升活动的深度，多维度拓展，建设科普宣传专用活动场地，打造具有柳州动物园特色的科普前沿阵地，不断提升动物园品牌影响力。

二、机构设置情况

柳州市动物园管理处为柳州市林业和园林局直属的科级公益二类自收自支事业单位。单位内设6个科室，即：办公室、园容建设科、动物管理科、宣传教育科、安全保卫科、财务科。

第二部分 308008柳州市动物园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,678.93万元，同比增加160.00万元，同比增长10.53%，收入包括：一般公共预算拨款713.93万元、事业收入900.00万元、其他收入65.00万元。支出包括：城乡社区支出1,678.93万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,678.93万元，同比增加160.00万元，同比增长10.53%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入713.93万元，与上年持平。

（二）单位资金965.00万元，同比增加160.00万元，同比增长19.88%，增加的主要原因是：动物园门票收入增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：动物园门票收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,678.93万元，基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。项目支出预算1,678.93万元，占支出总预算100.00%，同比增加160.00万元，同比增长10.53%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.城乡社区支出1,678.93万元，占支出总预算100.00%，同比增加160.00万元，同比增长10.53%，增加的主要原因是：新进编人员的工资、社保、公用经费等增加；在职人员职位晋升及调资等增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0.00万元，占支出总预算0.00%，与上年持平。

2.项目支出预算1,678.93万元，占支出总预算100.00%，同比增加160.00万元，同比增长10.53%。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：新进编人员的工资、社保、公用经费等增加；在职人员职位晋升及调资等增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算713.93万元，收入包括：一般公共预算拨款713.93万元。支出包括：城乡社区支出713.93万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出713.93万元，其中：基本支出0.00万元，项目支出713.93万元。具体支出预算如下：

（一）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出713.93万元，全部为项目支出。主要用于：城市公园的管护工作。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出0.00万元，其中：

（一）人员经费0.00万元，主要包括：无。

（二）公用经费0.00万元，主要包括：无。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.56万元，同比增加1.56万元，同比增长156.00%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算0.56万元，同比增加0.56万元，同比增长100%，增加的主要原因是：参照柳州市本级2023年部门预算公用经费定额标准申请经费。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算2.00万元，同比增加1.00万元，同比增长100.00%，增加的主要原因是：2022年公务用车运行维护费为1.00万元,参照柳州市公务用车运行维护经费预算标准，2023年公务用车运行维护按2.00万元标准申请经费。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算2.00万元，同比增加1.00万元，同比增长100.00%，增加的主要原因是：2022年公务用车运行维护费为1.00万元,参照柳州市公务用车运行维护经费预算标准，2023年公务用车运行维护按2.00万元标准申请经费。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算159.44万元，同比减少263.85万元，同比下降165.48%。其中：政府集中采购预算11.24万元，占政府采购预算7.05%，同比减少16.16万元，同比下降58.98%；分散采购预算148.20万元，占政府采购预算92.95%，同比减少247.69万元，同比下降62.57%。

按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算152.44万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算7.00万元。

按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算0.30万元，单位资金安排采购支出预算159.14万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是公园管理和活动，预算支出792.26万元，通过单位资金安排支出792.26万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位无机关运行经费预算支出安排，故无数据情况说明。

2023年事业单位相关运行经费预算15.04万元，同比上年持平。主要用于办公及印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、办公用房水电费。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市动物园管理处所有，按用途划分：用途一公务用车1辆，用途二业务用车4辆。

第三部分 308008柳州市动物园管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。