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目 录

第一部分 308005柳州市鱼峰公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分 308005柳州市鱼峰公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

二、单位收入预算情况说明

三、单位支出预算情况说明

四、财政拨款收支预算情况说明

五、一般公共预算支出情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

八、政府性基金预算情况说明

九、国有资本经营预算情况说明

十、政府采购预算情况说明

十一、政府购买服务预算情况说明

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

第三部分 308005柳州市鱼峰公园管理处2023年单位预算报表

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 308005柳州市鱼峰公园管理处概况

一、主要职责

（一）单位管辖范围内植物养护及山体绿化养护管理，依据《广西壮族自治区古树名木保护条例》养护现存80年以上的古树名木。

（二）做好铺装地面、园路、登山道的清扫保洁。

（三）维护与管理公园各类基础设施、园林建筑、保证公园基础设施完好。

（四）做好公共厕所的保洁及维护。

（五）进行公园特色历史文化保护与宣传及相关社会服务。

（六）维护公园正常的游览秩序，确保公共财产和游客的人身安全，为市民提供良好的游览环境。

2023年工作目标任务：

(一)积极推动园区特色文化建设，公园文化内涵得到不断丰富和提升。

(二)加强绿化和基建精细化管理，为民服务水平显著

提升。

(三)扎实开展平安建设工作，园区游览环境安全、有序。

(四)积极开展《柳州市公园广场条例》宣传贯彻落实工作，公开招募志愿者参与公园各项工作管理。

(五)加强对外宣传，提升公园的知名度、美誉度。

二、机构设置情况

柳州市鱼峰公园管理处是林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设科室六个，分别为办公室、财务科、绿化科、基建科、安全保卫科、文化旅游科。

第二部分 308005柳州市鱼峰公园管理处2023年单位预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2023年单位收支总预算1,144.39万元，同比增加19.03万元，同比增长1.69%，收入包括：一般公共预算拨款1,144.39万元。支出包括：社会保障和就业支出183.47万元、卫生健康支出34.64万元、城乡社区支出872.98万元、住房保障支出53.30万元。

二、单位收入预算情况说明

2023年单位收入总预算1,144.39万元，同比增加19.03万元，同比增长1.69%，其中：

（一）一般公共预算拨款收入1,144.39万元，同比增加19.03万元，同比增长1.69%，增加的主要原因是：人员经费的增加。

2023年收入预算总体增加的主要原因是：一是因工资调整基本工资增加；二是工资调整后人员社会缴费基数增加使得社会保险费、公积金、工会费等相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2023年单位支出总预算1,144.39万元，基本支出预算836.16万元，占支出总预算73.07%，同比增加19.03万元，同比增长2.33%。项目支出预算308.24万元，占支出总预算26.93%，与上年持平。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出183.47万元，占支出总预算16.03%，同比增加4.54万元，同比增长2.54%，增加的主要原因是：一是在编人员工资调增，养老保险及年金缴费增加；二是新增退休人员退休补助（独生子女补助）增加。

2.卫生健康支出34.64万元，占支出总预算3.03%，同比增加1.21万元，同比增长3.63%，增加的主要原因是：在编人员工资增，缴费基数及缴费增加。

3.城乡社区支出872.98万元，占支出总预算76.28%，同比增加11.41万元，同比增长1.32%，增加的主要原因是：工资调整增加及绩效总量增加。

4.住房保障支出53.30万元，占支出总预算4.66%，同比增加1.87万元，同比增长3.63%，增加的主要原因是：人员工资调整增加，公积金缴费基数及缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算836.16万元，占支出总预算73.07%，同比增加19.03万元，同比增长2.33%。

2.项目支出预算308.24万元，占支出总预算26.93%，与上年持平。

2023年支出预算总体增加的主要原因是：人员工资及绩效总量的增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2023年单位财政拨款收支总预算1,144.39万元，收入包括：一般公共预算拨款1,144.39万元。支出包括：社会保障和就业支出183.47万元、卫生健康支出34.64万元、城乡社区支出872.98万元、住房保障支出53.30万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2023年单位一般公共预算拨款支出1,144.39万元，其中：基本支出836.16万元，项目支出308.24万元。具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出76.88万元，全部为基本支出。主要用于：退休慰问、退休物业补贴、退休生活补助、退休公用经费。

（二）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出71.06万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员基本养老保险缴费。

（三）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出35.53万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员职业年金缴费。

（四）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出34.64万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员医疗保险缴费。

（五）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出872.98万元，其中：基本支出预算564.74万元，项目支出预算308.24万元。主要用于：人员工资、绩效、下乡扶贫津贴补贴、工伤保险、失业保险、大额医疗保险、物业补贴、控制线长聘人员支出、其他对个人和家庭的补助支出；项目支出主要用于绿化养护及设施维护费、清扫保洁及设施维护费、公园设施维护费、公园管理和活动费。

（六）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）支出53.30万元，全部为基本支出。主要用于：在编在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2023年单位一般公共预算基本支出836.16万元，其中：

（一）人员经费769.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费67.14万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2023年单位一般公共预算安排的"三公"经费支出预算5.19万元，同比减少2.03万元，同比下降28.17%。其中：

（一）因公出国（境）经费2023年预算0.00万元，与上年持平。

（二）公务接待费2023年预算1.19万元，同比减少0.04万元，同比下降2.86%，减少的主要原因是：人员减少1人。按定额标准核定的公务接待费减少，此项经费主要用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费2023年预算4.00万元，同比减少2.00万元，同比下降33.33%，减少的主要原因是：单位2022年度公务用车报废一辆，公务用车数量减少，公务用车运行费减少。此项经费主要用于公务车辆日常运行维护。其中：

1.公务用车购置费2023年预算0.00万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2023年预算4.00万元，同比减少2.00万元，同比下降33.33%，减少的主要原因是：单位2022年度公务用车报废一辆，公务用车数量减少，公务用车运行费减少。

八、政府性基金预算支出情况说明

2023年我单位无政府性基金预算支出安排，故无数据情况说明。

九、国有资本经营预算支出情况说明

2023年我单位无国有资本经营预算支出安排，故无数据情况说明。

十、政府采购预算情况说明

2023年政府采购预算35.03万元，同比减少18.67万元，同比下降34.77%。其中：政府集中采购预算2.48万元，占政府采购预算7.07%，同比减少3.62万元，同比下降59.34%；分散采购预算32.55万元，占政府采购预算92.93%，同比减少15.06万元，同比下降31.62%。按政府采购项目类型划分，其中：货物类采购预算2.83万元，工程类采购预算0.00万元，服务类采购预算32.20万元。 按政府采购资金来源划分，其中：一般公共预算安排采购支出预算35.03万元，一般公共预算安排采购支出预算35.03万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2023年我单位无政府购买服务预算。

十二、重点项目支出绩效目标情况说明

2023年预算绩效目标公开的项目是绿化养护及设施维护费、公园管理和活动（物业管理费）、清扫保洁及设施维护费，预算支出297.76万元，通过一般公共预算安排支出297.76万元，通过政府性基金安排支出0万元，项目支出绩效目标具体指标设置情况详见附件表12。

十三、2023年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2023年我单位无行政运行经费预算。

2023年事业单位相关运行经费预算67.14万元，同比减少3.23万元，同比下降4.59%，主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。运行经费减少的原因主要是：单位人员的减少及单位车辆的减少。

（二）国有资产占有使用情况说明

2023年单位实有在编车辆6辆，车辆为柳州市鱼峰公园管理处所有，按用途划分：用途一公务用车2辆，用途二生产用车4辆。

第三部分 308005柳州市鱼峰公园管理处2023年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（表1）

二、单位收入总体情况表（表2）

三、单位支出总体情况表（表3）

四、财政拨款收支总体情况表（表4）

五、一般公共预算支出情况表（表5）

六、一般公共预算基本支出情况表（表6）

七、财政拨款三公两费支出情况表（表7）

八、政府性基金预算支出情况表（表8）

九、国有资本经营预算支出情况表（表9）

十、政府采购预算表（表10）

十一、政府购买服务预算表（表11）

十二、重点项目绩效目标申报表（表12）

上述报表详见附件。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、事业单位相关运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。