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目 录

第一部分：柳州市群众艺术馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市群众艺术馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市群众艺术馆2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市群众艺术馆概况

一、主要职责

（一）单位基本职能

1.组织实施免费开放，开展全民艺术普及。

2.组织策划全市性大型群众文化活动。

3.指导全市城乡群众文化活动。

4.负责培训辅导基层文艺骨干，指导基层文化馆（站）工作，指导社区文化活动中心、业余文艺团队建设。

5.组织开展群众文艺创作，研究群众文化理论。

6.负责挖掘、搜集、整理、保护民族民问文化艺术遗产。

7.负责开展活跃群众文化艺术娱乐活动。

8.负责开展群众文化推广和交流。

（二）2022年单位主要工作目标

1.巩固"学党史 感党恩 跟党走"学习教育成果，牢牢把握意识形态工作。

2.抓好阵地服务，提高服务效能，提升服务质量。

3.深入推进基层服务，积极开展公益文化"六进"工程。

4.主办承办各类群众文化活动，提升品牌质量，丰富群众生活。

5.民族民间优秀文化调研、挖掘、传承与保护。

6.完善数字化平台建设，自制资源锦上添花。

二、机构设置情况

柳州市群众艺术馆为柳州市文化广电和旅游局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市群众艺术馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市群众艺术馆2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2083.83万元，同比增加38.91万元，同比增长1.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款2083.83万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出1830万元、社会保障和就业支出160.72万元、卫生健康支出36.68万元、住房保障支出56.43万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2083.83万元，同比增加38.91万元，同比增长1.9%。其中：

一般公共财政预算拨款2083.83万元，占收入总预算100%,同比增加38.91万元，同比增长1.9%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2083.83万元，基本支出预算946.83万元，占支出总预算的45.44%,同比增加149.33万元，同比增长18.72%。项目支出预算1137万元，占支出总预算的54.56%,同比减少110.42万元，同比下降8.85%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出1830万元；占支出总预算87.82%，同比增加31.77万元，同比增长1.77%。增加的主要原因是人员的增加。

2.社会保障和就业支出160.72万元，占支出总预算1.76%，同比增加6.4万元，同比增长4.15%。增加的主要原因是人员的增加。

3.卫生健康支出36.68万元，占支出总预算1.76%，同比增加0.12万元，同比增长0.33%。增加的主要原因是人员的增加。

4.住房保障支出56.13万元，占支出总预算2.71%，同比增加0.62万元，同比增加1.11%。增加的主要原因是人员的增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算946.83万元，占一般公共预算拨款支出预算45.44%，同比增加149.33万元，同比增长18.72%。

2.项目支出预算1137万元，占支出总预算54.56%，同比减少110.42万元，同比下降8.85%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：人员增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2083.83万元，收入包括：一般公共预算拨款2083.83万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出1830万元、社会保障和就业支出160.72万元、卫生健康支出36.68万元、住房保障支出56.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2083.83万元，其中：基本支出946.83万元，项目支出1137万元，具体支出预算如下：

（一）2070109群众文化1830万元，其中：基本支出预算693万元，项目支出预算1137万元。主要用于在职人员工资、绩效等以及群众文化活动支出。

（二）2080502事业单位离退休47.87万元，全部为基本支出。主要用于退休人员基本支出。

（三）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出75.23万元，全部为基本支出。主要用于在职人员养老保险支出。

（四）2080506机关事业单位职业年金缴费支出37.62万元，全部为基本支出。主要用于在职人员职业年金缴费支出。

（五）2101102事业单位医疗36.68万元，全部为基本支出。主要用于在职人员医疗保险支出。

（六）2210201住房公积金56.43万元，全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出946.83万元，其中：

（一）人员经费867.2万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费79.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算5.51万元，比2021年（上一年）预算35.1万元，同比减少29.59万元，同比下降84.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.51万元，同比增加0.11万元，同比增长7.86%，增加原因：人员增加。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，同比减少29.70万元，同比下降89.81%，减少原因：去年购置2台车辆，今年没有。主要用于车辆加油、充电、维护保养,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少29.7万元，同比下降100%，减少原因：去年购置2台车辆，今年没有。

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比上年持平。主要用于车辆加油、充电、维护保养。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制2辆，2022年本单位实有在编车辆2辆，车辆为本单位所有，车辆用途一：该车主要进行长期常态化的开展组织、指导、培训全市及县区大型群众文化活动，成立文艺小分队，送文艺下乡，进社区、学校、企业、军营等，培训基层文艺骨干，联系调研指导基层群众文化工作、运输活动器材等。研究群众文化艺术、挖掘、搜集、整理、民族民间文化艺术及非物质文化遗产的项目开发对接、保护传承等工作。

车辆用车二：该车主要用于市内各种外勤事务、处理单位公务及党务等工作。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市群众艺术馆2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1026万元。分别是：水电费，预算金额400万元；物业费，预算金额626万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。