博彩导航网

目 录

第一部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆概况

一、主要职责

（一）负责史前文物、古生物化石、自然类标本的征集、修复及各类藏品的保护和管理，负责陈列展览策划、设计、布展和日常管理工作，组织开展临时展览引进和交流合作项目。负责公众接待，组织开展科普宣传教育、文化惠民活动、志愿者培训管理以及博物馆形象推介工作。

（二）负责本馆、鲤鱼嘴遗址保护展示中心、柳江人遗址的安全管理及对外开放工作。负责鹿谷岭遗址、都乐洞穴遗址群、响水遗址、兰家村遗址等市辖区史前遗址的研究、保护和管理工作。

（三）指导县区的史前文物保护工作。组织实施相关文化遗产保护工程及配套设施建设工作。完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州白莲洞洞穴科学博物馆是市文化广电和旅游局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。馆内下设内部机构：综合办公室、公众服务部及保管研究部。

第二部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州白莲洞洞穴科学博物馆2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算798.64万元，同比增加9.37万元，同比增长1.19%，收入包括：一般公共财政预算拨款798.64万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出710.97万元，社会保障和就业支出50.42万元，卫生健康支出14.67万元，住房保障支出22.58万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算798.64万元，同比增加9.37万元，同比增长1.19%。其中：

一般公共财政预算拨款798.64万元，占收入总预算100%,同比增加9.37万元，同比增长1.19%。

2022年收入预算总体增加，主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：实有在职人数增加，人员类经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算798.64万元，基本支出预算488.23万元，占支出总预算的61.1%,同比增加183.61万元，同比增长60.3%。项目支出预算310.41万元，占支出总预算的38.9%,同比减少174.24万元，同比下降35.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出710.97万元；占支出总预算89%，同比增加11.83万元，同比增长1.7%。

2.社会保障和就业支出50.42万元，占支出总预算6.3%，同比增加1.52万元，同比增长3.1%。

3.卫生健康支出14.67万元，占支出总预算1.8%，同比减少4.55万元，同比下降23.6%。

4.住房保障支出22.58万元；占支出预算2.8%，同比增加0.56万元，同比增长2.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算488.23万元，占一般公共预算拨款支出预算61.1%，同比增加183.61万元，同比增长60.3%。

2.项目支出预算310.41万元；占支出总预算38.9%，同比减少174.24万元，同比下降35.9%。

2022年支出预算总体增加，主要是基本支出增加，增加的主要原因：实有在职人数增加，人员类经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算798.64万元，收入包括：经费拨款798.64万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出710.97万元，社会保障和就业支出50.42万元，卫生健康支出14.67万元，住房保障支出22.58万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出798.64万元，其中：基本支出488.23万元，项目支出310.41万元，具体支出预算如下：

（一）文物保护710.97万元，其中：基本支出预算400.56万元，项目支出预算310.41万元。主要用于人员经费和项目经费支出。

（二）事业单位离退休5.26万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员经费支出。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费30.10万元，全部为基本支出。主要用于职工养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出15.05万元，全部为基本支出。主要用于职工职业年金缴纳。

（五）事业单位医疗14.68万元，全部为基本支出。主要用于职工医疗缴纳。

（六）住房公积金22.58万元，全部为基本支出。主要用于职工住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出488.23万元，其中：

（一）人员经费467.03万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费及医疗费补助。

（二）公用经费21.20万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、福利费、工青妇党建双拥经费、工会经费及其他商品服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.56万元，比2021 年预算0.53万元，同比增加0.03万元，同比上升5.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.56万元，同比增加0.03万元，同比上升5.7%。主要用于因公务接待发生的支出安排。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同上年持平，增加（减少）原因：本单位无公务用车。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同上年持平，增加（减少）原因：本单位无公务用车。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2万元，同比减少148万元，下降98.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元,占政府采购预算的0%，同比减少0万元，与上年持平。

分散采购预算2万元，占政府采购预算的0%，同比减少148万元，下降98.7%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出2万元，其中：通过一般公共预算安排购买服务支出预算2万元。

十二、2021年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无实有在编车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。