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目 录

第一部分：柳州市艺术研究所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市艺术研究所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市艺术研究所2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市艺术研究所概况

一、主要职责

（一）负责柳州市戏剧、音乐、舞蹈、舞台美术等表演 艺术策划、创作和研究。

（二）负责柳州市重大文艺晚会策划、创作，灯光设计、制作。

（三）用文艺创作的形式，弘扬主旋律，创作优秀文艺作品，鼓舞人，教育人。

（四）负责文艺资料的收集、整理、归档、保存等。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市艺术研究所为副处级公益一类全额拨款事业单位，隶属于市文化广电和旅游局，下设办公室和创作室两个职能科室，编制人数12人，实有在职在编人数11人。

第二部分：柳州市艺术研究所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市艺术研究所2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算202.35万元，同比增加23.53万元，同比增长13.16%，收入包括：一般公共财政预算拨款202.35万元；支出包括：文化旅游体育与传媒支出142.36万元，社会保障和就业支出38.71万元，卫生健康支出8.38万元，住房保障支出12.9万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算202.35万元，同比增加23.53元，同比增长13.16%。其中：

一般公共财政预算拨款202.35万元，占收入总预算100%,同比增加23.53万元，同比增长13.16%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共预算拨款增加，增加的主要原因：职工人数增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算202.35万元，基本支出预算194.85万元，占支出总预算的96.29%,同比增加22.83万元，同比增长13.27%。项目支出预算7.5万元，占支出总预算的3.71%,同比增加0.7万元，同比增长10.29%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出142.36万元，占支出总预算70.35%，同比增加18.94万元，同比增长15.35%。增加的主要原因：职工人数增加。

2.社会保障和就业支出38.71万元，占支出总预算19.13%，同比增加3.15万元，同比增长12.78%。增加的主要原因：职工人数增加。

3.卫生健康支出8.38万元，占支出总预算4.14%，同比增加0.53万元，同比增长6.75%。增加的主要原因：职工人数增加。

4.住房保障支出12.9万元，占支出总预算6.38%，同比增加0.92万元，同比增长7.68%。增加的主要原因：职工人数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算194.85万元，占一般公共预算拨款支出预算96.29%，同比增加22.83万元，同比增长13.27%。

2.项目支出预算7.5万元；占支出总预算3.71%，同比增加0.7万元，同比增长10.29%。

2022年支出预算总体增加主要是其他文化和旅游支出增加，增加的主要原因：职工人数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算202.35万元， 收入包括：一般公共预算拨款202.35万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出142.36万元，社会保障和就业支出38.71万元，卫生健康支出8.38万元，住房保障支出12.9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出202.35万元，其中：基本支出194.85万元，项目支出7.5万元，具体支出预算如下：

（一）其他文化和旅游支出142.36万元，其中：基本支出预算134.86万元，项目支出预算7.5万元。主要用于日常人员经费、公用经费以及相关艺术创作与研究活动经费。

（二）事业单位离退休12.91万元，全部为基本支出。主要用于发放退休人员经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出17.2万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工养老保险。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出8.6万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工职业年金。

（五）事业单位医疗8.38万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工医疗保险。

（六）住房公积金12.9万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出194.85万元，其中：

（一）人员经费175.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费19.09万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.39万元，比2021 年（上一年）预算0.28万元，同比增加0.11万元，同比增长39.29%。其中：

因公出国（境）经费2022年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.39万元，同比增加0.11万元，同比增长39.29%，增加原因：职工人数增加。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算0万元，同上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万以上项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。