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目 录

第一部分：柳州工业博物馆概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州工业博物馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州工业博物馆2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州工业博物馆概况

一、主要职责

（一）向公众免费提供市民参观、游玩和阅读场所。

（二）对工业文物进行搜集、保存、研究、传播和展览。

（三）维护文物、场馆的安全。

二、机构设置情况

柳州工业博物馆为柳州市文化广电和旅游局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。下设办公室、藏品管理部、安全技术部、宣教展陈部、科教服务部五个职能科室。

第二部分：柳州工业博物馆2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州工业博物馆2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算816.62万元，同比增加28.47万元，同比增长3.61%，收入包括：一般公共预算拨款816.62万元;支出包括：文化体育与传媒支出765.63万元、社会保障和就业支出27.94万元、卫生健康支出9.08万元、住房保障支出13.97万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算816.62万元，同比增加28.47万元，同比增长3.61%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款816.62万元，占收入总预算100%,同比增加28.47万元，同比增长3.61%。

2022年收入预算增加的主要原因是聘用人员增加，经费相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算816.62万元，基本支出预算439.86万元，占支出总预算的53.86%,同比增加254.13万元，同比增长136.83%。项目支出预算376.76万元，占支出总预算的46.14%,同比减少255.66万元，同比下降37.46%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.文化旅游体育与传媒支出765.63万元，占支出总预算93.76%，同比增加27.88万元，同比增长3.78%。增长的主要原因是聘用人员增加，支出相应增加。

2.社会保障和就业支出27.94万元，占支出总预算3.42%，同比增加0.36万元，同比增长1.31%。增长的主要原因是缴费基数增加。

3.卫生健康支出9.08万元，占支出总预算1.11%，同比增加0.05万元，同比增长0.55%。增长的主要原因是缴费基数增加。

4.住房保障支出13.97万元，占支出总预算1.71%，同比增加0.18万元，同比增长1.31%。增长的主要原因是缴费基数增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算439.86万元，占一般公共预算拨款支出预算53.86%，同比增加254.13万元，同比增长136.83%

2.项目支出预算376.76万元；占支出总预算46.14%，同比减少225.66万元，同比下降37.46%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：一是聘用人员经费从项目支出预算调到基本支出预算;二是聘用人员增加，支出相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算816.62万元， 收入包括：一般公共预算拨款816.62万元;支出包括：文化旅游体育与传媒支出765.63万元，社会保障和就业支出27.94万元，卫生健康支出9.08万元，住房保障支出13.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出816.62万元，其中：基本支出439.86万元，项目支出376.76万元，具体支出预算如下：

（一）2070205博物馆765.63万元，其中：基本支出388.87万元，项目支出376.76万元。主要用于人员支出、公用支出及场馆运行项目支出。

（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出18.63万元，全部为基本支出。主要用于单位养老保险缴费。

（三）2080506机关事业单位职业年金缴费支出9.31万元，全部为基本支出。主要用于单位的职业年金缴费。

（四）2101102事业单位医疗9.08万元，全部为基本支出。主要用于单位医疗保险缴费。

（五）2210201住房公积金13.97万元，全部为基本支出。主要用于单位住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出439.86万元，其中：

（一）人员经费422.63万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费17.23万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.35万元，同上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.35万元，同上年持平。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本部门无政府性基金预算支出安排，同上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本部门无国有资本经营预算支出安排，同上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算176.5万元，同比增加2.35万元，增长1.35%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.25万元,占政府采购预算的0.14%，同比减少3.55万元，下降93.42%。

分散采购预算176.25万元，占政府采购预算的99.86%，同比增加5.9万元，增长3.46%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.5万元，工程类采购预算0万元，服务类采购176万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算176.5万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况说明。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。