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目 录

第一部分：柳州市学生资助管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市学生资助管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市学生资助管理中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市学生资助管理中心概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻执行国家、自治区等有关学生资助的方针、政策。切实做好市属高中和中职学校家庭经济困难学生的国家助学金、免学费、免学杂费等资助工作。

2.指导各县区贯彻执行国家、自治区等有关学生资助的方针、政策，并定期检查。

3.做好学生资助政策宣传工作，让广大学生和家长知晓各项资助政策。

4.根据上级要求，按照自治区部署完成有关学生资助的其他工作。

（二）年度主要工作目标任务

1.确保我市高中学段贫困学生及贫困大学新生不因学致穷，有效减轻其上学家庭经济负担。

2.通过各资助项目的实施，让受助的高中学段贫困学生及贫困大学新生感受到国家政府对其的关怀，对各资助项目满意度达到90%以上。

二、机构设置情况

柳州市学生资助管理中心为市教育局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市学生资助管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市学生资助管理中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1769.54万元，同比减少79.27万元，同比下降4.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1769.54万元，同比减少79.27万元，同比下降4.3%。其中：

一般公共财政预算拨款1769.54万元，占收入总预算100%,同比减少79.27万元，同比下降4.3%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款中的易地扶贫搬迁进县城就读义务教育阶段学生免费午餐惠民工程项目收入减少，减少的主要原因：根据政策要求，该项目预算资金直接下达至县区。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1769.54万元，基本支出预算131.54万元，占支出总预算的7.4%,同比增加37.46万元，同比增长39.8%。项目支出预算1638万元，占支出总预算的92.6%,同比减少116.73万元，同比下降6.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.教育支出1737.09万元；占支出总预算98.2%，同比减少86.16万元，同比下降4.7%。

2.社会保障和就业支出17.78万元，占支出总预算1%，同比增加3.79万元，同比增长27.1%。

3.卫生健康支出5.78万元，占支出总预算0.3%，同比增加1.2万元，同比增长26.2%。

4.住房保障支出8.89万元，占支出总预算0.5%，同比增加1.9万元，同比增长27.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算131.54万元，占一般公共预算拨款支出预算7.4%，同比增加37.46万元，同比增长39.8%。

2.项目支出预算1638万元；占支出总预算92.6%，同比减少116.73万元，同比下降6.7%。

2022年支出预算总体减少主要是教育支出中的易地扶贫搬迁进县城就读义务教育阶段学生免费午餐惠民工程项目收入减少，减少的主要原因：根据政策要求，该项目预算资金直接下达至县区。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1769.54万元，收入包括：一般公共财政预算拨款1769.54万元;支出包括：教育支出1737.09万元，社会保障和就业支出17.78万元，卫生健康支出5.78万元，住房保障支出8.89万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1769.54万元，其中：基本支出131.54万元，项目支出1638万元，具体支出预算如下：

（一）教育支出1737.09万元，其中：基本支出预算99.09万元，项目支出预算1638万元。基本支出主要用于人员经费和公共经费，项目支出用于学生资助项目及其专项管理工作经费。

（二）社会保障和就业支出17.78万元，全部为基本支出，基本支出预算17.78万元。主要用于机关事业单位养老保险缴费及机关事业单位职业年金缴费支出。

（三）卫生健康支出5.78万元，全部为基本支出，基本支出预算5.78万元。主要用于事业单位医疗保险支出。

（四）住房保障支出8.89万元，全部为基本支出，基本支出预算8.89万元。主要用于住房公积金缴纳。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出131.54万元，其中：

（一）人员经费118.14万元，主要包括：基本工资、绩效工资、津贴补贴、机关事业单位养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障缴费、事业单位基本医疗保险支出、住房公积金支出、其他工资福利支出和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费13.4万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费和其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.28万元，比2021年（上一年）预算0.18万元，同比增加0.1万元，同比增长55.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.28万元，同比增加0.1万元，同比增长55.6%，增加原因：单位在职在编人员增加，基本支出按标准增加。主要用于单位因工作需要发生的接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市学生资助管理中心2022年单位预算有2个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1460万元，分别是：中等职业教育免学费、助学金配套专项经费，预算金额860万元；家庭经济困难大学新生入学资助专项经费，预算金额600万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。