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目 录

第一部分：柳州城市职业学院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州城市职业学院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州城市职业学院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州城市职业学院概况

一、主要职责

（一）基本职能

柳州城市职业学院是一所由柳州市人民政府主办的公办全日制高等职业学校，学院以全日制高等职业教育为主导，集学历教育、成人教育、远程教育、国际留学生教育和技能培训于一体，培养城市化进程中的现代服务业高端技能型人才的高等职业学院。目前，学院设有师范教育系、经济管理系、建筑工程与艺术设计系、信息工程系、机电与汽车工程系、国际教育学院、马克思主义学院、体育教学部、开放学院等教学系部。学院还受鹿寨县人民政府委托，托管鹿寨县职业教育中心，设有鹿寨分院，为县域经济培养高技能人才。

年度主要工作目标任务

1.进一步加强党对学院工作全面领导，提升党建促发展的能力。打造自治区级党建工作精品项目，培育具有城职特色的党建工作经验。继续加强基层党建、党风廉政、宣传统战、意识形态和思想政治教育工作，夯实学院发展的政治基础、思想基础、组织基础。

2.进一步彰显柳州城市党建学院的品牌效益，提升整体服务水平，争创自治区级党员培训教育基地。

3.进一步聚焦"双高"建设，根据四大专业建群的建设情况，排出梯队、分类推进。对标对靶，瞄准"高"字项目出成果，持续推进产业学院、校企融合、创新创业等教育教学改革工作。

4.进一步加强队伍建设。做好机构调整与中层干部换届，加强高级职称与"双师"型教师队伍培养，继续做好学科（专业）带头人、骨干教师培养，打造一支能力强、素质高、梯队合理的教师队伍。

5.进一步做好服务保障工作，加快校园基础设施建设，尽快启动实训楼、培训楼、学生宿舍楼建设，提升资产、财务、后勤、信息技术等服务能力，提高行政效能。

二、机构设置情况

柳州城市职业学院为教育局管理的正处级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州城市职业学院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州城市职业学院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算19,636.94万元，同比增加979.01万元，同比增长5.25%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理的收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算19,636.94万元，同比增加979.01万元，同比增长5.25%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款7,576.94万元，占收入总预算38.59%,同比增加1,057.01万元，同比增长16.21%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比上年持平。

（四）纳入财政专户管理预算收入12,060万元，占收入总预算61.41%,同比增加22万元，同比增长0.18%。

（五）单位资金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比上年持平。

（六）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比减少100万元，同比减少100%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款和纳入财政专户管理的预算收入增加，增加的主要原因：一是学生人数增加，财政生均拨款收入及学生资助经费收入增加；二是提升社会服务能力，培训收入增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算19,636.94万元，基本支出预算7,251.94万元，占支出总预算的36.93%,同比增加732.01万元，同比增长11.23%。项目支出预算12,385万元，占支出总预算的63.07%,同比增加247万元，同比增长2.03%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为六类，其中：

1.高等职业教育17,840.87万元；占支出总预算90.85%，同比增加863.09万元，同比增长5.08%。

2.事业单位离退休249.66万元，占支出总预算1.27%，同比增加38.39万元，同比增长18.17%。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出564.9万元，占支出总预算2.88%，同比增加29.31万元，同比增长5.47%。

4.机关事业单位职业年金缴费支出282.45万元，占支出总预算1.44%，同比增加14.66万元，同比增长5.47%。

5.事业单位医疗275.39万元，占支出总预算1.4%，同比增加14.29万元，同比增长5.47%。

6.住房公积金423.68万元，占支出总预算2.16%，同比增加21.99万元，同比增长5.47%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算7,251.94万元，占支出总预算36.93%，同比增加732.01万元，同比增长11.23%。

2.项目支出预算12,385万元；占支出总预算63.07%，同比增加247万元，同比增长2.03%。

2022年支出预算总体增加，经常性支出增加，增加的主要原因：一是由于教职工人数增加及工资调整，导致人员经费增加;二是由于学生及社会培训服务增加，外聘教师增加，导致劳务费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算7,576.94万元， 收入包括：一般公共预算拨款7,576.94万元;支出包括：教育支出5,780.87万元，社会保障和就业支出1,097.01万元，卫生健康支出275.39万元，住房保障支出423.68万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出7,576.94万元，其中：基本支出7,251.94万元，项目支出325万元，具体支出预算如下：

（一）高等职业教育5,780.87万元，其中：基本支出预算5,455.87万元，项目支出预算325万元。主要用于人员经费3745.8万元、公用经费2035.07万元。

（二）事业单位离退休249.66万元，全部为基本支出。主要用于人员经费236.06万元和公用经费13.6万元。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出564.9万元，全部为基本支出，全部用于缴纳在编人员的养老保险。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出282.45万元，全部为基本支出，全部用于缴纳在编人员的职业年金。

（五）事业单位医疗275.39万元，全部为基本支出，全部用于缴纳在编人员的医疗保险。

（六）住房公积金423.68万元，全部为基本支出，全部用于缴纳在编人员的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出7,251.94万元，其中：

（一）人员经费5,528.27万元，主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费1,723.67万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算732.1万元，同比增加92.1万元，增长14.39%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算732.1万元,占政府采购预算的100%，同比增加92.1万元，增长14.39%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购732.1万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算30万元，通过财政专户管理的收入安排采购支出预算702.1万。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无行政运行经费预算，同比上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制7辆，2022年本单位实有在编车辆7辆，车辆为柳州城市职业学院所有，其中机要通信用车2辆，应急处置、部门业务等综合业务保障用车1辆，通勤用车4辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州城市职业学院2022年单位预算有5个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出325万元。全部是经常性支出项目，预算金额325万元；涉及纳入财政专户管理的收入预算安排支出12,045万元，全部是经常性支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。