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目 录

第一部分：柳州市柳江中学单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市柳江中学2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市柳江中学2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市柳江中学概况

一、主要职责

（一）促进基础教育发展

（二）全力推进素质教育实施

（三）提高办学条件，维护师生权益

二、机构设置情况

柳州市柳江中学为柳州市教育局管理的正科级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市柳江中学2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市柳江中学2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算6025.42万元，同比增加1163.35万元，同比增长23.93%，收入包括：一般公共财政预算拨款、教育收费收入;支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算6025.42万元，同比增加1163.35万元，同比增长23.93%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款4920.65万元，占收入总预算81.66%,同比增加697.92万元，同比增长16.53%。

（二）教育收费收入1104.77万元，占收入总预算18.34%,同比增加465.43万元，同比增长72.80%。

2022年收入预算总体增加主要是教育收费收入增加，增加的主要原因：2022年秋学期招生人数增加，学费住宿费标准提高。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算6025.42万元，基本支出预算4920.65万元，占支出总预算的81.66%,同比增加697.92万元，同比增长16.53%。项目支出预算1104.77639.34万元，占支出总预算的18.34%,同比增加465.43万元，同比增长72.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.教育支出4719.88万元；占支出总预算78.33%，同比增加1041.75万元，同比增长28.32%。

2.社会保障和就业支出744.32万元，占支出总预算12.35%，同比增加70.72万元，同比增长10.5%。

3.卫生健康支出221.08万元，占支出总预算3.7%，同比增加20.04万元，同比增长9.97%。

4.住房保障支出340.13万元，占支出总预算5.6%，同比增加30.84万元，同比增长9.8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算4920.65万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加697.92万元，同比增长16.53%。

2.项目支出预算1104.77万元；占支出总预算18.34%，同比增加465.43万元，同比增长72.8%。

2022年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：2022年秋学期招生人数增加，学费住宿费标准提高。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算4920.65万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款4920.65万元;支出包括：教育支出3615.11万元，社会保障和就业支出744.32万元，卫生健康支出221.08万元，住房保障支出340.13万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出4920.65万元，其中：基本支出4920.65万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）高中教育3615.11万元，全部为基本支出。主要用于人员经费及日常运行经费。

（二）事业单位离退休64.07万元，全部为基本支出。主要用于退休人员生活补贴、物业补贴和退休公用经费。

（三）机关事业单位基本养老保险缴费支出453.50万元，全部为基本支出。主要用于养老保险缴费。

（四）机关事业单位职业年金缴费支出226.75万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费。

（五）事业单位医疗221.08万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险缴费。

（六）住房公积金340.13万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出4920.65万元，其中：

（一）人员经费4364.16万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭补助、退休费、生活补助。

（二）公用经费556.49万元，主要包括：工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算395.89万元，同比增加210.19万元，增长116.32%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算395.89万元,占政府采购预算的100%，同比增加210.19万元，增长116.32%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比减少0万元，下降0%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过纳入财政专户管理的收入安排的资金395.89万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出318.59万元，其中：通过纳入财政专户管理的收入安排的资金支出预算318.59万元。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位机关运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为本单位所有，按用途划分：业务用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市柳江中学2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。其中：事业单位有1个绩效考核项目，分别是：政府采购支出，预算金额395.89万元，日常公用经费支出，预算金额259.28万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。