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目 录

第一部分：柳州市铁二中学概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市铁二中学2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市铁二中学2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市铁二中学概况

一、主要职责

高中教育

二、机构设置情况

柳州市铁二中学为柳州市教育局管理的副处级公益二类全额拨款事业单位。

第二部分 柳州市铁二中学2021年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市铁二中学2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算3993.54万元，同比增加457.71万元，同比增长12.94%，收入包括：一般公共财政预算拨款、财政专户管理资金收入；支出包括：教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算3993.54万元，同比增加457.71万元，同比增长12.94%。其中：

（一）一般公共预算3476.54万元，占收入总预算87.05%,同比增加376.18万元，同比增长12.13%。

（二）财政专户管理资金收入517万元，占收入总预算12.95%,同比增加81.53万元，同比增长18.72%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费和财政专户管理资金收入增加，增加的主要原因：一是每年工资正常升级调资及带来的五险二金的调增;二是从2022年开始按照"新生新办法，老生老办法"的规则将学费由1180元/生/年调整到1800元/生/年；三是生均经费由800元/生/年上调至1000元/生/年。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算3993.54万元，基本支出预算3476.54万元，占支出总预算的87.05%,同比增加376.18万元，同比增长12.13%。项目支出预算517万元，占支出总预算的12.95%,同比增加81.53万元，同比增长18.72%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.高中教育2928.09万元，占支出总预算73.32%，同比增加371.35万元，同比增长14.52%。

2.社会保障和就业支出676.38万元，占支出总预算16.94%，同比增加69.76万元，同比增长36.83%。

3.卫生健康支出153.27万元，占支出总预算3.84%，同比增加1.26万元，同比增长0.83%。

4.住房保障支出235.79万元，占支出总预算5.9%，同比增加16.7万元，同比增长7.62%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3476.54万元，占一般公共预算拨款支出预算87.05%，同比增加376.18万元，同比增长12.13%。

2.项目支出预算517万元，占支出总预算的12.95%,同比增加81.53万元，同比增长18.72%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费的增加，增加的主要原因：一是每年工资正常升级调资及带来的五险二金的调增;二是人员有所增加；三是学生活动支出增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算3476.54万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款3476.54万元;支出包括：教育支出2928.09万元，社会保障和就业支出676.38万元，卫生健康支出153.27万元，住房保障支出235.79万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出3476.54万元，其中：基本支出3476.54万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

1.高中教育2411.09万元，全部为基本支出。主要用于在编人员的人员经费2121.39万元和公用经费289.70万元。

2.事业单位离退休204.79万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员的人员经费197.19万元和公用经费7.6万元。

3.机关事业单位基本养老保险缴费支出314.39万元，全部为基本支出。主要用于在编人员的基本养老保险缴费。

4.机关事业单位职业年金缴费支出157.20万元，全部为基本支出。主要用于在编人员的职业年金缴费。

5.事业单位医疗支出153.27万元，全部为基本支出。主要用于在编人员的医疗保险缴费和医疗费补助。

6.住房公积金支出235.79万元，全部为基本支出。主要用于在编人员的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出3476.54万元，其中：

（一）人员经费2851.48万元，主要包括：

工资福利支出2882万元：其中，基本工资750.87万元、津贴补贴109.12万元、绩效工资1140.49万月、机关事业单位基本养老保险缴费314.39万元、职业年金缴费157.2万元、职工基本医疗保险缴费153.27万元、其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险）20.87万元、住房公积金235.79万元；

对个人和家庭的补助297.24万元：其中，离休费28.03万元、退休费122.56万元、医疗费补助19.20万元、其他对个人和家庭的补助127.45万元。

（二）公用经费297.3万元，主要包括：工会经费39.3万元、福利费11.9万元，其他商品和服务支出246.10万元（生均经费、工青妇党建双拥经费、离休经费、退休公用经费）。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，比2021 年（上一年）预算0万元，同比持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比持平

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算121.80万元，同比增加25.28万元，增长26.19%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算121.8万元,占政府采购预算的100%，同比增加25.28万元，增长26.19%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0，同比增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算6.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购115万元。

（二）按政府采购资金来源划分

本单位政府采购全部通过财政专户管理资金收入支出预算121.8万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

本单位为非机关单位。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。