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目 录

第一部分：柳州市职工技术协作交流站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市职工技术协作交流站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市职工技术协作交流站2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市职工技术协作交流站概况

一、主要职责

基本职能

（一）为全市企事业单位、职工群众提供技术协作与交流，推动职工技术协作工作，开展职工科技活动的培训、交流等相关服务工作。

（二）为全市企事业单位开展职工技术创新、职工技能提升等群众性劳动竞赛活动提供服务。

（三）负责柳州市工会网上工作的技术支持和工会系统信息资源的运维管理。

（四）负责市总工会交办的其他事项。

年度主要工作目标任务

（一）深入企业开展"柳州市职工先模技术协作网"平台推广宣传，组织职工在线学习培训。

（二）不断充实、更新学习培训题目，联系职业技术院校、企业等单位，根据企业需要的安全、法律知识和各生产工种技能知识，上传到"柳州市职工先模技术协作网"，供注册登录的职工和会员学习考试。

（三）通过参与各城区、各基层工会组织的职工技能大赛，现场组织各企业职工进行技术交流活动。

二、机构设置情况

柳州市职工技术协作交流站为市总工会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，事业编制5名，设站长1名，副站长1名。

第二部分：柳州市职工技术协作交流站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市职工技术协作交流站2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算93.69万元，同比增加9.05万元，同比增长10.7%，收入包括：一般公共财政预算拨款93.69万元；支出包括：一般公共服务支出63.91万元、社会保障和就业支出19.62万元、卫生健康支出4.01万元、住房保障支出6.16万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算93.69万元，同比增加9.05万元，同比增长10.7%。其中：

一般公共财政预算拨款93.69万元，占收入总预算100%,同比增加9.05万元，同比增长10.7%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共预算人员经费及公用经费增加，增加的主要原因：一是年度调整薪级工资;二是社保基数调整;三是新增招录1人公用经费。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算93.69万元，基本支出预算93.69万元，占支出总预算的100%,同比增加9.05万元，同比增长10.7%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出63.91万元，占支出总预算68.2%，同比增加7.05万元，同比增长12.4%。

2社会保障和就业支出19.62万元，占支出总预算20.9%，同比增加1.5万元，同比增长8.3%。

3.卫生健康支出4.01万元，占支出总预算4.3%，同比增加0.19万元，同比增长4.9%。

4.住房保障支出6.16万元，占支出总预算6.6%，同比增加0.32万元，同比增长5.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算93.69万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加9.05万元，同比增长10.7%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加0万元，同比增长0%。

2022年支出预算总体增加主要是一般公共预算人员经费及公用经费增加，增加的主要原因：一是年度调整薪级工资;二是社保基数调整;三是新增招录1人公用经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算93.69万元， 收入包括：一般公共预算拨款93.69万元。支出包括：一般公共服务支出63.91万元，社会保障和就业支出19.62万元，卫生健康支出4.01万元，住房保障支出6.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出93.69万元，其中：基本支出93.69万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行（群众团体事务）63.91万元，全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费。

（二）事业单位离退休7.29万元，全部为基本支出。主要用于人员经费和公用经费。

（三）事业单位基本养老保险缴费支出8.22万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（四）事业单位职业年金缴费支出4.11万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（五）事业单位医疗4.01万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

（六）住房公积金6.16万元，全部为基本支出。主要用于人员经费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出93.69万元，其中：

（一）人员经费84.87万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费8.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.18万元，比2021 年（上一年）预算0.14万元，同比增加0.04万元，同比增长28.6%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.18万元，同比增加0.04万元，同比增长28.6%，增加原因：新增招录1人，新增公用经费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排"。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。