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目 录

第一部分：柳州市工人文化宫概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市工人文化宫2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府采购服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市工人文化宫2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市工人文化宫概况

一、主要职责

（一）基本职能

柳州市工人文化宫秉承公益文化事业方向，以服务职工、服务社会、服务工运事业为宗旨，坚持弘扬社会主义先进文化，通过组织开展具有工会特色、丰富多彩、健康向上的职工文化体育活动和文化娱乐活动，开展职工文化素质、业务素质等培训教育，努力打造新时代一流的"职工的学校和乐园"，为坚持和完善繁荣发展社会主义先进文化贡献力量。

（二）工作目标

按照市委和市总工会的工作要求，积极发挥工人文化宫在培训、教育、文体活动等方面的主体作用，组织开展形式多样的职工文化、艺术、体育活动，并通过送电影、送文艺、送培训、送体育赛事等形式下基层，加大送文化下基层力度；充分利用社会资源，进一步加强与文体协会合作力度，借助其师资举办职工培训班及比赛，丰富职工文化生活。

二、机构设置情况

1、柳州市工人文化宫成立于1952年8月，是柳州市总工会直属二层副处级事业单位，经费形式现属自收自支。2016年市政府联席会明确市工人文化宫人员经费从2017年起实行全额保障。

2、根据柳编 [1988]72号《关于市工人文化宫机构级别、内部机构设置及编制报告的批复》和柳编〔2014〕40号《关于核减柳州市总工会所属部分事业单位编制的通知》精神，市编制委将原来的90名编制数核减为30名。截至2021年12月份，工人文化宫在编人员28人，退休职工68人。 其中管理岗所占比例60%，专业技术岗27%，工勤岗13%。

3、内设机构10个科室，分别是：办公室、人事科、财务科、行政科、文娱体育科、宣传教育科、影像科、职工文化指导科、综合管理科、保卫科。

第二部分：柳州市工人文化宫2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府采购服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市工人文化宫2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算502.68万元，同比增加54.31万元，同比增长12.11%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算502.68万元，同比增加54.31万元，同比增长12.11%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款502.68万元，占收入总预算100%,同比增加54.31万元，同比增长12.11%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

（四）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加0万元，同比增长0%。

2022年收入预算总体增加主要是人员增加，增加的主要原因是新进人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算502.68万元，基本支出预算494.18万元，占支出总预算的98.31%,同比增加54.31万元，同比增长12.35%。项目支出预算8.50万元，占支出总预算的1.69%,同比增加0万元，同比增长0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.一般公共服务支出322.50万元；占支出总预算64.15%，同比增加38.45万元，同比增长13.54%。

2.社会保障和就业支出131.60万元，占支出总预算26.18%，同比增加12.99万元，同比增长10.95%。

3.卫生健康支出19.14万元，占支出总预算3.81%，同比增加1.03万元，同比增长5.69%。

4.住房保障支出29.44万元，占支出总预算5.86%，同比增加1.84万元，同比增长6.67%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算494.18万元，占一般公共预算拨款支出预算98.31%，同比增加54.31万元，同比增长12.35%。

2.项目支出预算8.5万元；占支出总预算1.69%，同比增加0万元，同比增长0%。

2022年支出预算总体增加，主要是人员编制增加，主要原因是新进人员编制经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算502.68万元。

收入包括：一般公共预算拨款502.68万元;

支出包括：

（一）一般公共服务支出322.50万元；

（二）社会保障和就业支出131.60万元；

（三）卫生健康支出19.14万元；

（四）住房保障支出29.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出502.68万元，其中：基本支出494.18万元，项目支出8.5万元，具体支出预算如下：

（一）事业运行（群众团体事务）314.00万元，其中：人员经费265.89万元，公共经费48.12万元。主要用于本单位在职在编人员经费等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出39.25万元，主要用于人员经费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出19.63万元，主要用于人员经费。

（四）事业单位医疗支出19.14万元，主要用于人员经费。

（五）住房公积金支出29.44万元，主要用于人员经费。

（六）事业单位离退休费支出72.72万元，主要用于人员经费和公用经费。

（七）其他群众团体事务支出8.5万元，主要用于全市职工会员群众开展的文体活动。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出494.18万元，其中：

人员经费442.66万元。主要包括：基本工资、绩效工资、机关事业单位养老保险金、职业年金、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金。

公用经费51.52万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算1.02万元，比2021 年预算0.81万元，同比增加0.21万元，同比增长25.93%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

（二）公务接待费2022年预算1.02万元，同比增加0.21万元，同比增长25.93%，增长原因：人员编制增加。主要用于与其他地市文化宫文体活动等交流。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比增加0万元，同比增长0%。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算安排。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算安排。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算安排。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无财政划拨固定资产，部门资产属于全国总工会（全体会员）所有。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算安排。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。