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目 录

第一部分：柳州市烈士陵园管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市烈士陵园管理中心2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市烈士陵园管理中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市烈士陵园管理中心概况

一、主要职责

（一）承担烈士陵园的管理维护及英烈遗物、史料的收集；保护和陈列展示；组织开展英烈史料的研究、编纂和宣传工作。

（二）做好英烈的安葬和烈士亲属祭扫的组织服务工作。

（三）做好烈士纪念设施的规划建设、修缮管理维护工作。

（四）在清明节和重要纪念日组织开展英烈纪念活动。

（五）规划、建设及管理军人公墓。

（六）组织开展本单位所属的爱国主义教育基地和实践基地活动。

（七）完成柳州市退役军人事务局主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

主管单位：柳州市退役军人事务局

单位性质：公益一类事业单位

经费来源：财政全额拨款

人员情况：本单位核定编制数8个（其中管理岗3个，实有人数3人；专业技术岗5个，实有人数4人）

第二部分：柳州市烈士陵园管理中心2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市烈士陵园管理中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算收入323.95万元，2021年单位收支总预算收入247.28万元，同比增加76.67万元，同比增长31%，收入包括：一般公共财政预算拨款收入323.95万元。支出包括：社会保障和就业支出309.95万元、卫生健康支出5.51万元、住房保障支出8.48万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算323.95万元，2021年单位收入总预算247.28万元，同比增加76.67万元，同比增长31%，其中：

一般公共财政预算拨款323.95万元，占收入总预算100%。

2021年收入预算总体增加76.67万元，主要原因：一是因为2020年8月3日，我中心才正式挂牌成立，作为新单位2021年没有增量绩效批复数，故2022年增加了2021年增量绩效批复数，二是作为新成立单位各种配备还没有齐全，为保证2022年我中心的工作顺利开展，2022年增加了3人讲解人员项目经费，三是增加了公益性岗位人员办公桌椅及电脑。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算323.95万元万元，基本支出预算115.95万元，占支出总预算的35.8%,同比增加48.67万元，同比增长72.3%。项目支出预算208万元，占支出总预算的64.2%,同比增加28万元，同比增长16%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出309.95万元。占支出总预算95.7%，同比增加70.44万元，同比增长29.4%。

2.卫生健康支出5.51万元。占支出总预算0.17%，同比增加2.42万元，同比增长78%。

3.住房保障支出8.48占支出总预算0.26%，同比增加3.8万元，同比增长81%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算115.95万元，占支出总预算的35.8%,同比增加48.67万元，同比增长72.3%。

2.项目支出预算208万元，占支出总预算的64.2%,同比增加28万元，同比增长16%。

2022年支出预算总体增加，主要原因：一是因为2020年8月3日，我中心才正式挂牌成立，作为新单位2021年没有增量绩效批复数，故2022年增加了2021年增量绩效批复数，二是作为新成立单位各种配备还没有齐全，为保证2022年我中心的工作顺利开展，2022年增加了3人讲解人员项目经费，三是增加了公益性岗位人员办公桌椅及电脑。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算323.95万元， 收入包括：收入来源：一般公共财政预算拨款收入323.95万元。支出包括：社会保障和就业支出309.95万元，卫生健康支出5.51万元，住房保障支出8.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位支出总预算323.95万元，其中：基本支出预算115.95万元，项目支出预算208万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.31万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出5.66万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（四）事业运行84.99万元，全部为基本支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（五）其他退役军人事务管理支出208万元，全部为项目支出。主要项目包含烈士陵园物业服务项目、讲解社会化服务采购项目、烈士陵园运行维护项目、烈士陵园设施维修维护项目、公益岗位办公电脑及办公桌椅采购项目。

（六）事业单位医疗5.51万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗保险支出。

（七）住房公积金8.48万元，全部为基本支出。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出115.95万元，其中：

（一）人员经费107.09万元，主要包括：机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、事业单位医疗、住房公积金。

（二）公用经费8.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.18万元，同比减少0.03万元，同比下降14.29%，减少原因：接待业务减少。主要用于公务接待。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

（二）公务接待费2022年0.18万元，同比减少0.03万元，同比下降14.29%，减少原因：接待业务减少。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算132万元。

（一）按政府采购项目类型划分

集中采购预算132万元,占政府采购预算的100%，同比增加2万元，增长0.15%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算132万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他事项情况说明

（一）机关事业单位运行经费安排情况说明

2022年事业单位运行预算8.86万元，主要用于事业单位行政运行。同比减少0.44万元，同比下降0.5%，主要用于行政运行，减少的原因财务困难，支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

其中：2022年本单位无在编车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。