博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市退役军人服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市退役军人服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市退役军人服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市退役军人服务中心概况

一、主要职责

柳州市退役军人服务中心作为退役军人服务保障体系的重要组成部分，主要承担做好就业创业扶持、走访慰问、帮扶解困、信访接待、权益保障等退役军人事务领域服务性、保障性、事务性、延伸性工作，让退役军人有更多的荣誉感、获得感、归属感。

二、机构设置情况

柳州市退役军人服务中心是柳州市退役军人事务局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位（参公事业单位），内设5个科室，分别为：综合科、思想政治和权益维护服务科、就业创业和自主择业管理服务科、优抚帮扶服务科、信息数据科。

第二部分：柳州市退役军人服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市退役军人服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算954.55万元，同比减少513.33万元，同比下降34.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款954.55万元;支出包括：社会保障和就业支出913.69万元，卫生健康支出23.88万元，住房保障支出16.98万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算954.55万元，同比减少513.33万元，同比下降34.9%。其中：

一般公共财政预算拨款954.55万元，占收入总预算100%,同比减少513.33万元，同比下降34.9%。

2022年收入预算总体减少主要是社会保障和就业和卫生健康支出减少，减少的主要原因：一是部分企业军转困补、自主择业干部慰问金、退役士兵社保接续等项目资金集中到柳州市退役军人事务局统一使用，柳州市退役军人服务中心项目资金相对减少;二是自主择业干部公务员医疗补助未纳入卫生健康支出。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算954.55万元，基本支出预算326.45万元，占支出总预算的34.2%,同比增加减少264.09万元，同比增长下降44.7%。项目支出预算628.1万元，占支出总预算的65.8%,同比减少249.24万元，同比增长下降28.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出913.69万元，占支出总预算95.7%，同比减少283.83万元，同比下降23.7%。

2.卫生健康支出23.88万元，占支出总预算2.5%，同比减少220.5万元，同比下降90.2%。

3.住房保障支出16.98万元，占支出总预算1.8%，同比减少9万元，同比下降34.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算326.45万元，占一般公共预算拨款支出预算34.2%，同比减少264.09万元，同比下降44.7%。

2.项目支出预算628.1万元；占支出总预算65.8%，同比减少249.24万元，同比下降28.4%。

2022年支出预算总体减少主要是社会保障和就业和卫生健康支出减少，减少的主要原因：一是部分企业军转困补、自主择业干部慰问金、退役士兵社保接续等项目资金集中到柳州市退役军人事务局统一使用，柳州市退役军人服务中心项目资金相对减少;二是自主择业干部公务员医疗补助未纳入卫生健康支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算954.55万元， 一般公共财政预算拨款954.55万元;支出包括：社会保障和就业支出913.69万元，卫生健康支出23.88万元，住房保障支出16.98万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出954.55万元，其中：基本支出326.45万元，项目支出628.1万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休11.94万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员经费和公用经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出22.64万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出11.32万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（四）军队转业干部安置21.6万元，全部为项目支出。主要用于自主择业军转干部管理服务经费。

（五）行政运行239.7万元，全部为基本支出。主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）一般行政管理事务5万元，全部为项目支出。主要用于做好各项其他退役军人事务而发生的项目支出，如办公设备购置等。

（七）其他退役军人事务管理支出601.5万元，全部为项目支出。主要用于自主择业军转干部医疗保险及驻村第一书记工作经费。

（八）行政单位医疗11.04万元，全部为基本支出。主要用于行政单位医疗保险支出。

（九）公务员医疗补助12.84万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助支出。

（十）住房公积金16.98万元，全部为基本支出。主要用于单位按规定的基本工资和津贴补贴及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出326.45万元，其中：

（一）人员经费269.15万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、退休费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金、其他社会保障缴费。

（二）公用经费57.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.76万元，比2020年预算0.76万元，无增减。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

（二）公务接待费2022年预算0.76万元，2021年预算0.76万元，无增减。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，2021年预算0万元，无增减。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算3.99万元，同比减少10.65万元，下降72.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3.99万元,占政府采购预算的100%，同比减少7.63万元，下降65.7%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.99万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3.99万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算239.7万元，同比减少20.28万元，同比下降7.8%，主要用于保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。行政运行经费减少的原因:按照市财政要求,压减基本支出。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

其中：2022年本单位无在编车辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市退役军人服务中心2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出600万元。为自主择业干部医疗保险缴费经费，预算金额600万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。