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目 录

第一部分：柳州市卫生健康药具管理中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市卫生健康药具管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市卫生健康药具管理中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市卫生健康药具管理中心概况

一、主要职责

柳州市卫生健康药具管理中心负责全市免费避孕药具的宣传、培训、计划统计和调拨工作；组织和参与免费避孕药具的质量监督、不良反应报告工作；负责自治区和全市医疗卫生项目中医疗器械的发放、培训、维修和日常管理工作；负责全市应急医疗物资存放的服务性工作；完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市卫生健康药具管理中心为柳州市卫生健康委员会管理的公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市卫生健康药具管理中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市卫生健康药具管理中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算133.97万元，同比减少2.96万元，同比下降2.16%，收入包括：一般公共预算收入133.97万元;支出包括：社会保障和就业支出16.94万元，卫生健康支出110.12万元，住房和保障支出6.91万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算133.97万元，同比减少2.96万元，同比下降2.16%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款133.97万元，占收入总预算100%,同比增加3.54万元，同比增长2.71%。

（二）上年结余（结转）收入0万元，同比减少6.5万元。

2022年收入预算总体减少主要是项目经费压减，以及无上年结余（结转）收入。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算133.97万元，基本支出预算100.97万元，占支出总预算的75.37%,同比增加4.84万元，同比增长5.17%。项目支出预算33万元，占支出总预算的24.63%,同比减少7.8万元，同比下降5.17%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1.社会保障和就业支出16.94万元；占支出总预算12.64%，同比增加0.62万元，同比增长0.74%。

2.卫生健康支出110.12万元，占支出总预算82.2%，同比减少3.72万元，同比下降0.9%。

3.住房和保障支出6.91万元，占支出总预算5.16%，同比增加0.13万元，同比增长0.16%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算100.97万元，占一般公共预算拨款支出预算75.37%，同比增加4.84万元，同比增长5.17%。

2.项目支出预算33万元；占支出总预算24.63%，同比减少7.8万元，同比下降5.17%。

2022年支出预算总体减少主要项目经费压减，以及无上年结余（结转）收入。从支出功能分类科目看，主要是卫生健康预算支出减少；从支出结构分类看，2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因是政策规定提升职工工资，使职工社保与公积金缴费基数提高。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算133.97万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入133.97万元。支出包括：社会保障和就业支出16.94万元，卫生健康支出110.12万元，住房和保障支出6.91万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出133.97万元，其中：基本支出100.97万元，项目支出33万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休2.97万元，全部为基本支出，用于退休人员经费支出。。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.21万元，全部为基本支出。主要用于职工基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出4.6万元，全部为基本支出。主要用于职工职业年金缴费。

（四）计划生育机构72.8万元，全部为基本支出。主要用于人员经费支出和公共经费支出。

（五）其他计划生育事务支出33万元，全部为项目支出，主要用于自助发放机维护费、高新药具采购等。

（六）事业单位医疗4.49万元，全部为基本支出，主要用于职工医疗保险缴费。

（七）住房公积金6.9万元，全部为基本支出，主要用于职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出100.97万元，其中：

（一）人员经费92.22万元，主要包括：工资福利支出、社会保险缴费、医疗保险缴费及对个人和家庭的补助。

（二）公用经费8.75万元，主要包括：商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.18万元，比2021 年预算2.18万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.18万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。单位政府性基金预算支出0万元，同比上年持平。

基本支出0万元，同比上年持平。项目支出0万元，同比上年持平。结转下年支出0万元，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。2022年单位国有资本经营预算支出0万元，同比上年持平。

基本支出0万元，同比上年持平。项目支出0万元，同比上年持平。结转下年支出0万元，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算3.9万元，同比减少7.8万元，下降66.67%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3.9万元,占政府采购预算的100%，同比减少7.8万元，下降66.67%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算3.9万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3.9万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2021年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算0万元，同比上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制1辆，2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市卫生健康药具管理中心所有，按用途划分：业务用车1辆。。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市卫生健康药具管理中心2022年单位预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。