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目 录

第一部分：柳州市疾病预防控制中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市疾病预防控制中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市疾病预防控制中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市疾病预防控制中心概况

一、主要职责

1、传染病、寄生虫病、地方病、非传染性疾病等预防与控制；

2、突发公共卫生事件和灾害疫情应急处置；

3、疫情及健康相关因素信息管理，开展疾病监测，收集、报告、分析和评价疾病与健康危害因素等公共卫生信息；

4、健康危害因素监测与干预，开展食源性、职业性、放射性、环境性等疾病的监测评价和流行病学调查，开展公众健康和营养监测与评价，提出干预策略与措施；

5、疾病病原生物检测、鉴定和物理、化学因子检测、评价；

6、健康教育与健康促进，对公众进行健康指导和不良健康行为干预；

7、开展疾病预防控制技术管理与应用研究指导等；

8、对县区疾病预防控制机构进行业务指导。

二、机构设置情况

柳州市疾病预防控制中心为柳州市卫生健康委员会下属二层公益一类全额拨款事业单位。根据上述职责，设 19个内设机构：办公室、人事科、党办、纪检监察室、审计科、财务科、后勤保障与信息管理科、质量管理科、艾滋病防制所、慢性非传染性疾病防制与健康促进所、传染病防制所、免疫规划所、环境与学校卫生防制所、职业与放射卫生防制所、微生物检验所、理化检验所、门诊部、结核病防制所、皮肤病防治所。

第二部分：柳州市疾病预防控制中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市疾病预防控制中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算5286.66万元，同比增加1583.33万元，同比增长29.9%，收入包括：一般预算拨款资金3885.08万元、经营业务收入755.2万元、上年结余项目收入646.38万元;支出包括：社会保障和就业支出633.33万元，卫生健康支出4414.09万元，住房保障支出239.24万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算5286.66万元，同比增加1583.33万元，同比增长29.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款3885.09万元，占收入总预算73.5%,同比增加267.26万元，同比增长7.4%。

（二）单位资金收入755.2万元，占收入总预算14.3%,该预算收入科目为2022年新增。

（三）上年结余（结转）收入646.38万元，占收入总预算12.23%,同比增加560.88万元，同比增长656%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费和横向项目资金收入的增加，增加的主要原因：一是 2022年人员费用的绩效工资总量预算增加;二是 2022年新增非财政横向专项资金项目预算。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算5286.66万元，基本支出预算3524.79万元，占支出总预算的66.7%,同比增加780.56万元，同比增长28.4%。项目支出预算1761.88万元，占支出总预算的33.3%,同比增加802.78万元，同比增长83.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为6类，其中：

1. 事业单位离退休154.85万元；占支出总预算2.9%，同比增加28.34万元，同比增长22.4%。主要原因是2022年退休人数比2021年人数增多，相应预算支出增大。

2. 机关事业单位基本养老保险缴费支出318.99万元，占支出总预算6%，同比增加59.95万元，同比增长23.1%。主要原因是2022年在职人员增加，相应人员社保费用预算增加。

3. 机关事业单位职业年金缴费支出159.49万元，占支出总预算3%，同比增加29.97万元，同比增长23.1%。主要原因是2022年在职人员增加，相应人员社保费用预算增加。

4. 疾病预防控制机构4258.59万元，占支出总预算80.6%，同比增加1496.56万元，同比增长54.2%。主要原因：一是2022年在职人员增加，相应人员工资预算增加；二是新增非财政横向资金项目预算。

5. 事业单位医疗155.51万元，占支出总预算2.9%，同比增加28.3万元，同比增长22.3%。主要原因是2022年在职人员增加，相应人员社保费用预算增加。

6. 住房公积金239.24万元，占支出总预算4.5%，同比增加44.96万元，同比增长23.1%。主要原因是2022年在职人员增加，相应人员公积金预算增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算3524.79万元，占一般公共预算拨款支出预算90.7%，同比增加780.56万元，同比增长28.4%。

2.项目支出预算1761.88万元；占支出总预算33.3%，同比增加888.28万元，同比增长101.7%。

2022年支出预算总体增加主要是项目预算增加，增加的主要原因一是 2022年人员费用预算增加;二是2022年新增非财政横向专项资金项目预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算3885.09万元， 收入主要是一般公共预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出633.33万元，卫生健康支出3012.52万元，住房保障支出239.24万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出3885.08万元，其中：基本支出3524.79万元，项目支出360.3万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休154.85万元，全部为基本支出。主要用于退休生活补贴、退休补贴。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出318.99万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出159.49万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员职业年金缴费支出。

（四）疾病预防控制机构2857.01万元，其中基本支出2496.71万元，项目支出360.3万元。基本支出中，人员经费2231.65万，公用经费265.06万元。主要用于疾病预防控制机构运转所需的人员经费、公用经费和一般业务经费。

（五）事业单位医疗155.51万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员医疗保险等缴费支出。

（六）住房公积金239.24万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员的公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出3524.79万元，其中：

（一）人员经费3252.37万元，主要包括：工资福利支出的基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关失业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金，对个人和家庭补助支出的退休费和其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费272.41万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算34.59万元，比上一年预算4.52万元，同比增加30.07万元，主要是较去年增加30万元公务用车运行维护费。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年无预算，上年也无预算。

（二）公务接待费2022年预算4.59万元，同比增加0.07万元，同比增长1.5%，增加原因：按照定额标准预算公务接待经费开支。 主要用于必需的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算30万元，同比增加30万元，增加原因：2021年无预算，2022年按公用经费定额标准预算。主要用于中心核定保留15部车辆运行维护等费用。其中：

1.公务用车购置费2022年无预算，同上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算30万元，同比增加30万元，增加原因：2021年无预算，2022年按公用经费定额标准预算。主要用于中心核定保留15部车辆运行维护等费用。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算455.51万元，同比增加90.01万元，增长24.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算280.51万元,占政府采购预算的61.58%，同比增加185.51万元，增长195.3%。

分散采购预算175万元，占政府采购预算的38.4%，同比减少95.5万元，下降35.3%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算374.7万元，工程类采购预算0万元，服务类采购80.81万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算64.16万元，通过单位资金安排采购支出预算391.35万元.

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的用车编制15辆，2022年本单位实有在编车辆15辆，车辆为本单位所有，全部为业务用车。

（二）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市疾控中心2022年单位预算有3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出290.8万元，为一般公用及业务经费。单位资金支出1009.73万元，包含疫苗临床项目支出529.73万元和专用材料费480万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。