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目 录

第一部分：柳州市医药学会科技发中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市医药学会科技发展中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市医药学会科技发中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市医药学会科技发展中心概况

一、主要职责

（一）组织医学科技工作者开展学术交流和继续教育培训， 组织重点学术探讨和科学考察等活动，密切学科间、学术团体间的联系与协作，发展国际学术交流工作。

（二）组织开展医学卫生科普宣传，健康教育活动，提高人民群众健康素养，增强自我保健能力。

（三）开展医学科技项目的评价评审工作，开展临床应用新技术的评价与论证工作，开展医学科技决策论证，提出医药卫生科技政策和工作方面的建议。

（四）开展医药卫生科技咨询与服务工作，举办医药卫生科技展览，促进医学科研成果转化、推广与应用。

（五）承担全市医学考试业务管理和技术服务工作。参与开展专科医师考核等工作。

（六）开展医疗事故技术鉴定，医疗损害鉴定和预防接种异常反应鉴定工作。

（七）协助卫生健康行政部门制定卫生研究发展规划。

（八）年度主要工作目标：完成各项医学考试工作及医疗事故鉴定工作

二、机构设置情况

柳州市医药学会科技发展中心是市卫生健康委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，加挂柳州市医学考试中心牌子。

第二部分：柳州市医药学会科技发展中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市医药学会科技发展中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算331.68万元，同比增加32.79万元，同比增长10%，收入包括：一般公共财政预算拨款。支出包括：社会保障和就业支出及卫生健康支出，住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算331.68万元，同比增加（减少）32.79万元，同比增长10%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款331.68万元，占收入总预算100%,同比增加32.79万元，同比增长10%。

（二）上年结余（结转）收入0万元。

2022年收入预算总体增加（主要是项目经费增加，原因:增加了公务用车购置项目及新冠异常反应鉴定项目）

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算331.68万元，基本支出预算259.39万元，占支出总预算的78%,同比增加45.11万元，同比（增长）21%。项目支出预算72.29万元，占支出总预算的22%,同比（减少）12.32万元，同比（下降）15%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为N类，其中：

1.支出功能科目分类名称一：社会保障和就业支出:42.4万元；占支出总预算13%，同比增加1.63万元，同比增长4%。

2.支出功能科目分类名称二：卫生健康支出:274.03万元，占支出总预算83%，同比增加30.99万元，同比增长13%。

3.支出功能科目分类名称三住房保障支出：15.25万元，占支出总预算5%，同比增加0.16万元，同比增长1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算259.39万元，占一般公共预算拨款支出预算78%，同比增加45.11万元，同比增长21%。

2.项目支出预算72.29万元；占支出总预算22%，同比（减少）12.32万元，同比（下降）15%。

2022年支出预算总体增加主要是项目经费增加，原因:增加了公务用车购置项目及新冠异常反应鉴定项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算331.68万元， 收入包括：收入来源一：经费拨款补助331.68万元，支出包括：支出功能科目分类名称一：事业单位离退休11.91万元，支出功能科目分类名称二：机关事业单位基本养老保险缴费支出20.33万元，支出功能科目分类名称三：机关事业单位职业年金缴费支出10.16万元，支出功能科目分类名称四：其他卫生健康管理事务支出264.12万元，支出功能科目分类名称五：事业单位医疗9.91万元，支出功能科目分类名称六：住房公积金15.25万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出331.68万元，其中：基本支出259.39万元，项目支出72.29万元，具体支出预算如：

（一）支出功能科目分类名称一2080502事业单位离退休11.91万元，其中：基本支出预算11.91万元，主要用于退休人员发放生活补助及物业补贴，节假日慰问。

（二）支出功能科目分类名称二2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出20.33万元，其中：基本支出预算20.33万元，主要用于在职在编人员养老保险缴费。

（三）支出功能科目分类名称三2080506机关事业单位职业年金缴费支出10.16万元，其中：基本支出预算10.16万元，主要用于在职在编人员职业年金缴费。

（四）支出功能科目分类名称四2101102事业单位医疗保险缴费支出9.91万元，其中：基本支出预算9.91万元，主要用于在职在编人员医疗保险缴费

（五）支出功能科目分类名称五2100199其他卫生健康管理事务支出264.12万元，其中基本支出预算：191.83万元，项目支出预算：72.29万元，基本支出主要用于在职在编人员、聘用工资发放及绩效发放，项目支出主要用于保卫保洁人员工资发放，医学考试项目经费、公务用车购置及新冠异常反应鉴定。

（六）支出功能科目分类名称六2210201住房公积金支出15.25万元，其中基本支出预算：15.25万元，主要用于在职在编人员缴纳住房公积金费用。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出259.39万元，其中：

（一）人员经费239.4万元，主要包括：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他卫生健康管理事务支出、事业单位医疗、住房公积金。

（二）公用经费19.99万元，主要包括：其他卫生健康管理事务支出、退休公用经费。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算14.35万元，比2021 年预算2.35万元，同比增加12万元，增长511%。增长原因：新增公车购置项目预算12万元。

(一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.35万元，与上一年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算14万元。同比增加12万元，同比增长600%，增加原因：新增公务用车购置项目12万元。

1.公务用车购置费2022年预算12万元，同比增加12万元。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年单位政府性基金预算支出0万元，2022年本单位无政府性基金预算支出安排。本单位柳州市医药学会科技发展中心是市卫生健康委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年单位国有资本经营预算支出0万元，2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。本单位柳州市医药学会科技发展中心是市卫生健康委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算36.24万元，同比增加11.97万元，增长49%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算36.24万元,占政府采购预算的100%，同比增加11.97万元，增长49%。按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算12.6万元，服务类采购23.64万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算36.24万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元，2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。本单位柳州市医药学会科技发展中心是市卫生健康委员会管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算19.99万元，同比减少0.15万元，同比减少1%，行政运行经费减少的原因：其他商品和服务支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市医药学会科技发展中心所有，按用途划分：用途一单位后勤管理、医学科研技术推广下乡、医学考试材料运送用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

五、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。