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目 录

第一部分：柳州市卫生计生监督所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市卫生计生监督所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市卫生计生监督所2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市卫生计生监督所概况

一、主要职责

（一）负责辖区范围内卫生和计划生育的监督、监测等相关工作。拟订和实施卫生计生执法工作计划。指导县区卫生计生监督机构开展业务工作。

（二）负责监督管理公共场所卫生、学校卫生、放射卫生、职业卫生等工作。监督管理消毒产品、生活饮用水及涉及饮用水卫生安全产品。监督传染病防治工作。监督医疗机构和采供血机构及其执业人员的执业活动，打击非法行医和非法采供血行为。监督计划生育技术服务和医疗机构、母婴保健机构等，规范执业行为。

（三）协助开展食品安全风险监测、分析和食品安全标准追踪管理。开展经常性卫生监督检查，组织现场卫生监测采样，向社会公布卫生监督、监测情况。

（四）对新建、扩建和改建的建设项目的选址、设计和施工进行预防性卫生监督。

（五）负责对重大疫情、公共卫生突发事件和违反卫生计生法律法规和规章的行为进行调查取证，提出处置意见。

（六）负责受理对卫生事件和卫生执法行为的投诉、举报。负责收集、核实、汇总和上报辖区内卫生计生监督信息工作。

（七）开展卫生计生法律、法规知识的宣传教育和咨询服务，负责对卫生计生监督员法律知识和业务的培训工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市卫生计生监督所为柳州市卫生健康委员会管理的副处级执法队伍，是全额拨款参照公务员法管理的事业单位。

第二部分：柳州市卫生计生监督所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市卫生计生监督所2021年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1495.79万元，同比增加56.17万元，同比上升3.9%；收入包括：经费拨款（补助）、纳入预算管理的非税收入安排的资金；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收支总预算1495.79万元，同比增加56.17万元，同比上升3.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1495.79万元，占收入总预算100%,同比增加56.17万元，同比上升3.9%%。

2022年收入预算总体增加的原因主要是部分预算项目小幅增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1495.79万元，基本支出预算1402.42万元，占支出总预算的93.76%,同比增加50.74万元，同比上升3.75%。项目支出预算93.37万元，占支出总预算的6.24%,同比增加5.43万元，同比上升6.18%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为8类，其中：1.行政单位离退休支出79.4万元；占支出总预算5.31%，同比增加11.99万元，同比增长17.79%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出131.96万元，占支出总预算8.82%，同比增加1.07万元，同比增长0.82%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出65.98万元，占支出总预算4.41%，同比增加0.54万元，同比增长0.83%。

4.行政运行（卫生健康管理事务）支出880.45万元，占支出总预算58.86%，同比减少15.42万元，同比下降1.72%。

5.卫生监督机构支出93.37万元，占支出总预算6.24%，同比增加5.43万元，同比上升6.18%。

6.行政单位医疗支出64.33万元，占支出总预算4.3%，同比增加0.52万元，同比增长0.81%。

7.公务员医疗补助支出81.35万元，占支出总预算5.44%，同比增加51.26万元，同比上升170.36%。

8.住房公积金支出98.97万元，占支出总预算6.62%，同比增加0.8万元，同比增长0.81%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1402.42万元，占一般公共预算拨款支出预算93.79%，同比增加50.74万元，同比上升3.75%。

2.项目支出预算93.37万元；占支出总预算的6.24%,同比减少5.43万元，同比上升6.18%。

2022年支出预算总体减少主要是部分预算项目小幅增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1495.79万元， 收入包括：一般公共预算拨款1495.79万元;支出包括：社会保障和就业支出277.33万元，卫生健康支出1119.49万元，住房保障支出98.97万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1495.79万元，其中：基本支出1402.42万元，项目支出93.37万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休79.4万元，全部为基本支出。主要用于离退休人员的离退休费用、护理费用和其他补贴。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出131.96万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位缴纳的基本养老保险费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出65.98万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位实际缴纳的职业年金支出。

（四）行政运行（卫生健康管理事务）880.45万元，全部为基本支出。主要用于在职职工工资福利以及机关单位整体运行所必需的各种支出。

（五）卫生监督机构93.37万元，全部为项目支出。主要用于开展卫生监督各项业务工作所支出的各项费用开支。

（六）行政单位医疗64.33万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位在职职工参加基本医疗保险的支出。

（七）公务员医疗补助81.35万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位在职职工参加公务员医疗补助缴费支出。

（八）住房公积金98.97万元，全部为基本支出。主要用于机关事业单位按规定的基本工资和金条补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1402.42万元，其中：

（一）人员经费1184.61万元，主要包括：工资福利支出、基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助、退休费、。

（二）公用经费217.81万元，主要包括：商品和服务支出、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经、公务用车运行维护、其他交通费用、其他商品和服务支出、。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算14.72万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.72万元，同比上年下降0.12万元。 主要用于按照规定开支的各类公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算12万元，同比减少0万元，同比下降0%，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比减少0万元，同比下降0%，减少原因：本年度无购置车辆计划。

2.公务用车运行维护费2022年预算12万元，主要用于单位六辆执法车辆日常维修维护, 同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2021年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资产经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算6.96万元，同比增加0.56万元，上升9.03%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算6.96万元,占政府采购预算的100%，同比增加0.56万元，上升9.03%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算6.96万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算880.45万元，减少15.42万元，同比下降1.72%，主要用于在职职工工资福利以及机关单位整体运行所必需的各种支出。行政运行经费减少的原因:在职人员减少，工资、津贴等费用支出减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆6辆，车辆为桂BDF2218、桂BDF1682、桂B25399、桂BD1537、桂BWS939、桂BS7098，按用途划分：6辆在编车辆均用于卫生计生监督执法。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2021年本单位无200万元以上项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。