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目 录

第一部分：柳州市潭中人民医院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市潭中人民医院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市潭中人民医院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市潭中人民医院概况

一、主要职责

基本职能：柳州市潭中人民医院是柳州市人民政府举办、市卫生健康委直属公立医院，是集医疗、科研、教学和预防保健为一体的现代化大型综合性医院。是爱婴医院、120急救中心、医保、机动车驾驶员定点体检医院、柳州市特定行业（食品、公共场所）从业人员免费健康体检定点医院。

二、机构设置情况

柳州市潭中人民医院为财政局管理的正科级公益二类差额拨款事业单位。

第二部分：柳州市潭中人民医院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市潭中人民医院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算26877.78万元，同比减少32679.08万元，同比下降54.87%，收入包括：一般公共预算资金19万元，事业收入26788.69万元，上级补助收入70.09万元，其他收入10万元;支出包括：卫生健康支出26877.78万元

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算26877.78万元，同比减少32679.08万元，同比下降54.9%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款19万元，占收入总预算0%,同比减少36182.40万元，同比下降100%。

（二）政府性基金预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（三）国有资本经营预算收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（四）上年结余（结转）收入0万元，占收入总预算0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2022年收入预算总体减少主要是医院基本建设项目减少，减少的主要原因：医院基本建设项目已完成。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算26877.78万元，基本支出预算19万元，占支出总预算的0%,同比增加7万元，同比增长58.3%。项目支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.卫生健康支出26877.78万元，占支出总预算100%，同比减少32679.08万元，同比下降54.9%，原因为医院基本建设项目减少,2022年度无大型基建项目预算数据。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算19万元，占一般公共预算拨款支出预算100%，同比增加7万元，同比增长58.3%。

2.项目支出预算0万元；占支出总预算0%，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：防疫经费支出、日常运行经费、门诊维护经费。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算26877.78万元， 收入包括：一般公共预算资金19万元，单位资金26858.78万元;支出包括：卫生健康支出26877.78万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出19万元，其中：基本支出19万元，项目支出0万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共预算支出19万元，其中：基本支出预算19万元，项目支出预算0万元，。主要用于门诊维护。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出19万元，其中：

（一）人员经费0万元。

（二）公用经费19万元，主要包括：门诊维护。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，比2020 年（上一年）预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算0万元，同比增加（减少）0万元，同比增长（下降）0%。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制2辆，2022年本单位实有在编车辆9辆，车辆为柳州市潭中人民医院所有，按用途划分：接送专家用车2辆，大型体检用车1辆，转运病人专用车3辆，下乡专用车2辆，特殊病人转运车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。