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目 录

第一部分：柳州市人民医院概况

第二部分：柳州市人民医院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市人民医院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民医院概况

柳州市人民医院创建于1926年，是集医疗、教学、科研、预防、保健、康复为一体的三级甲等综合医院，是广西医科大学附属柳州市人民医院，广西医科大学柳人临床医学院、是全国文明单位、国家第一批住院医师规范化培训基地、国家临床药师培训基地、第一批全科医生规范化培养基地、国家合理用药示范基地，感染性疾病科获国家临床重点专科建设项目，口腔全科专业基地是国家住院医师规范化培训重点专业基地，是五星级绿色环保医院，是全国建立健全现代医院管理制度试点医院。

医院占地面积190多亩，建筑面积26万平方米，开放床位2550张，泊车位3000个。现有在职职工3929人，其中卫技人员3315人，高级专家867人(正高职称163人，副高职称704人)，有医学博士105人（包含在读博士33人），硕士783人，人才队伍结构不断优化。拥有国家重点专科建设项目1个，自治区临床重点专科及建设项目11个，广西医疗卫生重点学科5个,柳州市临床重点专科21个，柳州市人才小高地3个，市级医学质量控制中心22个,国家级临床药物试验资格专业21个。是广西第五批博士后创新实践基地。医疗服务辐射桂中地区，开展了许多达国内先进水平的医疗技术，多学科联合救治水平不断提高，承担着桂中地区急危重症病人的医疗救治任务。

近年来，医院先后涌现出广西卫生健康系统二等功、广西五一劳动奖章获得者、柳州市先进工作者等诸多先进典型，医院荣获全国管理创新医院、广西卫生健康系统集体二等功等国家级、省级、市级荣誉500多项。2019年，医院提出"一体两翼"的医院发展规划，"一体"即文昌路主体院区，以综合发展，处理疑难病症为主。"两翼"即在北部生态园建设柳州市公共卫生应急中心和危重症救治中心（北部院区），打造区域急救医学中心；在阳和新区建设中西医结合医院（阳和院区），探索中医药与现代医学相结合的特色模式。

第二部分：柳州市人民医院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市人民医院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算231887.9万元，同比增加13864.62万元，同比增长6.36%。收入包括：一般公共财政预算拨款、事业收入、上级补助收入、上年结余（结转）收入；支出包括：卫生健康支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算231887.9万元，同比增加13864.62万元，同比增长6.36%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款147.9万元，占收入总预算0.06%。

（二）事业收入213600万元，占收入总预算92.11%,。

（三）上级补助收入14414.5万元，占收入总预算6.22%，。

（四）上年结余（结转）收入3725.5万元，占收入总预算1.61%。

2022年收入预算总体增加主要是事业收入增加，增加的主要原因疫情防控进入常态化，充分利用医疗资源，为更多患者提供服务。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算231887.9万元，项目支出预算231887.9万元，占支出总预算的100%,同比增加13864.62万元，同比增长6.36%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为1类，其中：

1.支出功能科目分类卫生健康支出231887.9万元；占支出总预算100%，同比增加13864.62万元，同比增长6.36%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0万元，占一般公共预算拨款支出预算0%，与上年持平。

2.项目支出预算231887.9万元，占支出总预算的100%,同比增加13864.62万元，同比增长6.36%。

2022年支出预算总体增加主要是项目支出增加，增加的主要原因：为更多患者提供服务的同时需要消耗更多的医疗资源。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算147.9万元， 收入包括：一般公共预算拨款147.9万元，支出包括：卫生健康支出147.9万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出147.9万元，其中：基本支出0万元，项目支出147.9万元，具体支出预算如下：

（一）支出功能科目分类卫生健康支出147.9万元，全部为项目支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出0万元.

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，比2021 年（上一年）预算0万元，与上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，与上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，与上年持平,其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算130.03万元，同比增加130.03万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。