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目 录

第一部分：柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开9表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心概况

一、主要职责

（一）负责全市城乡低收入居民家庭经济状况核对的日常管理工作，汇总全市核对工作进展情况，并对相关数据、资料进行分析、上报。

（二）负责全市城乡低收入居民家庭经济状况核对办法、核对流程和相关规章制度的草拟工作。

（三）负责指导全市城乡低收入居民家庭经济状况核对系统的建设、信息复核审核;组织开展全市城乡低收入居民家庭经济状况核对工作的理论研究、经验交流和业务培训。

（四）协调、指导县(区)城乡低收入居民家庭经济状况核对工作，完成市本级承担的核对业务工作。

（五）加强城乡低收入居民家庭经济状况核对政策宣传，并做好核对相关信息保密和信访接待工作。

（六）协助做好全市社会组织管理、培育发展工作。

（七）协助承办柳州市社会组织党委具体事务。

（八）协助推进社会工作专业发展。

（九）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心为柳州市民政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心全额拨款事业编制14名，其中单位领导职数2-3名。

第二部分：柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开9表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市低收入居民家庭经济状况核对中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算236.94万元，同比增加11.82万元，同比增长5.3%，收入包括：一般公共预算资金236.94万元;支出包括：社会保障和就业支出213.39万元，卫生健康支出9.28万元，住房保障支出14.27万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算236.94万元，同比增加11.82万元，同比增长5.3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款236.94万元，占收入总预算100%,同比增加11.82万元，同比增长5.3%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：一是增加一名新录用人员;二是社会保障缴费及住房公积金缴费基数增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算236.94万元，基本支出预算216.94万元，占支出总预算的91.6%,同比增加29.85万元，同比增长16%。项目支出预算20万元，占支出总预算的8.4%,同比减少18.03万元，同比下降47.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：社会保障和就业支出213.39万元，卫生健康支出：9.28万元，住房保障支出：14.27万元。

1. 社会保障和就业支出213.39万元；占支出总预算90.1%，同比增加11.07万元，同比增长5.5%。

2. 卫生健康支出：9.28万元，占支出总预算3.9%，同比增加0.25万元，同比增长2.8%。

3. 住房保障支出：13.78万元，占支出总预算6 %，同比增加0.49万元，同比增长3.6%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算216.94万元，占一般公共预算拨款支出预算91.6%，同比增加29.85万元，同比增长16%。

2.项目支出预算20万元；占支出总预算8.4%，同比减少18.03万元，同比下降47.4%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：一是增加一名新录用人员;二是社会保障缴费及住房公积金缴费基数增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算236.94万元， 收入包括：一般公共预算拨款-经费拨款236.94万元;支出包括：社会保障和就业支出213.39万元，卫生健康支出9.28万元，住房保障支出14.27万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出236.94万元，其中：基本支出216.94万元，项目支出20万元，具体支出预算如下：

（一）其他民政管理事务支出184.84万元，其中：基本支出预算164.84万元，项目支出预算20万元。主要用于人员经费以及公共经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出19.03万元，其中：全部为基本支出。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出9.52万元，其中：全部为基本支出。主要用于机关事业单位职业年金缴费。

（四）事业单位医疗9.28万元，其中：全部为基本支出。主要用事业单位医疗缴费。

（五）住房公积金14.27万元，其中：全部为基本支出。主要用住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出236.94万元，其中：

（一）人员经费196.68万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费20.26万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.42万元，比2021年（上一年）预算0.39万元，同比增加0.03万元，同比增长7.7%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.42万元，同比增加0.03万元，同比增长7.7%，增加原因：增加一名新录用人员。 主要用于因公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费、住宿费和交通费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1.46万元，同比减少3.35万元，下降69.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.46万元,占政府采购预算的100%，同比减少3.24万元，下降68.9%。

分散采购预算0万元，同比上年持平。

政府非集中采购预算0万元,同比减少0.11万元，下降100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.46万元，占政府采购预算的100%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无机国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。