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目 录

第一部分：柳州市社会福利院概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市社会福利院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市社会福利院2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市社会福利院概况

一、主要职责

（1）负责为持有本市户籍的城区老年人、年满18周岁的残疾人，且无劳动能力、无生活来源、无法定赡养抚养扶养义务人，或者其法定义务人无履行义务能力的特困人员提供集中供养托底保障服务。

（2）负责为院内供养人员提供生活照护、医疗康复、心理慰藉、娱乐教育、临终关怀等服务。

（3）负责接收安置年满18岁无劳动能力的孤儿（不包括精神病、传染病患者）。

（4）负责为年满18岁的流浪乞讨人员（不包括精神病、传染病患者）提供临时托养服务。

（5）完成主管部门交办的其他任务。

（6）2022年本单位主要工作任务：一是提升服务质量，加紧建设居家养老服务点，按照国家四级养老机构标准，进行软硬件升级建设。二是加强队伍建设，建立完善养老护理技能培训体系，培育形成考评员队伍和护理员队伍，着力提升队伍技能水平，形成不同层次的护理员人才储备。三是积极谋划项目建设，推进＂十四五＂期院内升级改造项目落地以及市第二福利院前期。四是进一步推进标准化建设，开展1～2项地方标准研究。

二、机构设置情况

柳州市社会福利院是市民政局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。内设机构8个，分别是办公室、财务科、业务科、护理科、医疗康复科、后勤保障科、质量管理科、社工科（教育活动科）。

柳州市社会福利院全额拨款事业编制65名，其中单位领导职数4-5名，内设机构科级领导职数14名。

第二部分：柳州市社会福利院2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市社会福利院2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1819.79万元，同比增加256.89万元，同比增长16.44%，收入包括：一般公共预算拨款、其他收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1819.79万元，同比增加256.89万元，同比增长16.44%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1814.15万元，占收入总预算99.69%,同比增加302.25万元，同比增长19.99%。

（二）其他收入5.64万元，占收入总预算0.31%,同比增加5.64万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加，主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是聘用人员费用（工资、五险一金、工会费等）列为基本支出；二是人员经费增加（如事业单位离退休增加、职工工资和社保公积金等增加、相应公用经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1819.79万元，基本支出预算1528.45万元，占支出总预算的83.99%,同比增加346.66万元，同比增长29.33%。项目支出预算291.34万元，占支出总预算的16.01%,同比减少89.77万元，同比下降23.56%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为三类，其中：

1. 社会保障和就业支出1683.38万元；占支出总预算92.5%，同比增加258.86万元，同比增长18.17%。

2. 卫生健康支出53.74万元，占支出总预算2.95%，同比减少1.05万元，同比下降1.92%。

3. 住房保障支出82.67万元，占支出总预算4.54%，同比减少0.92万元，同比下降1.1%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1528.45万元，占一般公共预算拨款支出预算84.25%，同比增加346.66万元，同比增长29.33%。

2. 项目支出预算291.34万元，占支出总预算的16.01%,同比减少89.77万元，同比下降23.56%。

2022年支出预算总体增加，主要是社会保障和就业支出增加，增加的主要原因：一是聘用人员费用（工资、五险一金、工会费等）列为基本支出，基本支出增加；二是人员经费增加（如事业单位离退休增加、职工工资和社保公积金等增加、相应公用经费增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1814.15万元， 收入包括：一般公共预算拨款1814.15万元;支出包括：社会保障和就业支出1677.24万元，53.74万元, 住房保障支出82.67万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1814.15万元，其中：基本支出1528.45万元，项目支出285.7万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休53.64万元，全部为基本支出。主要用于支出退休人员经费51.24万元，退休公共经费2.4万元。。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出110.23万元，全部为基本支出。主要用于在职职工基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出55.11万元，全部为基本支出。主要用于在职职工职业年金缴费支出。

（四）老年福利支出1458.75万元，其中基本支出预算1173.06万元，项目支出预算285.7万元。主要用于支付在职职工工资及公用经费（水电费、物业管理费、办公费、印刷费、差旅费、维修费、公务用车运行维护费、培训费、救济费）等。

（五）事业单位医疗支出53.74万元，全部为基本支出。主要用于支付职工医疗保险经费。

（六）住房公积金支出82.67万元，全部为基本支出，主要用于支付在职职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1528.45万元，其中：

（一）人员经费1418.87万元，主要包括：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、老年福利、事业单位医疗、住房公积金。

（二）公用经费109.58万元，主要包括：事业单位离退休、老年福利。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算6.1万元，比上一年预算6.21万元，同比减少0.11万元，同比下降0.18%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.1万元，同比减少0.11万元，同比下降4.76%，减少原因：压减公务接待费。主要用于相关单位间交流、检查等公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4.0万元，与上年持平。主要用于用于公务用车运行及维护费用,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算4.0万元，与上年持平，主要用于购买公务用车车辆保险费、加油费、维修公务用车费用以及缴纳过路过桥等。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2021年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算160.63万元，同比增加6.11万元，增长3.95%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算17.75万元,占政府采购预算的11.05%，同比减少51.06万元，增长（下降）74.2%。

分散采购预算142.88万元，占政府采购预算的88.95%，同比增加57.17万元，增长66.7%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算58.83万元，工程类采购预算0万元，服务类采购101.8万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算155.13万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算109.58万元，同比减少4.18万元，同比下降3.68%，主要用于商品和服务支出（如差旅费、工会经费、办公费、水电费、邮电费、公务用车运行维护费和其他商品和服务支出等）。行政运行经费减少的原因是2022年在编职工人数减少。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制2辆，2021年本单位实有在编车辆2辆，车辆为五菱荣光小型载客汽车和东风菱智旅行小客车，为本单位后勤保障科负责管理，按用途划分： 2辆车主要为特困供养人员入院实地评估公务用车和院内特困供养人员紧急就医公务用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无预算在200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。