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目 录

第一部分：柳州市殡葬管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市殡葬管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市殡葬管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市殡葬管理处概况

一、主要职责

（一）负责管理殡葬事宜，推行殡葬改革，负责殡葬改革与殡葬法规宣传，负责殡葬执法和殡葬法规执法检查，对违反殡葬法规行为进行查处，负责遗体外运审批工作，负责殡葬职业教育，殡葬岗位培训。

（二）负责遗体接运，遗体火化及殡仪服务。

（三）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室关于印发《柳州市殡葬管理处职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（柳编办通[2020]143号），柳州市殡葬管理处是市民政局管理的副处级公益二类自收自支事业单位。

柳州市殡葬管理处设下列内设机构：

（一）办公室。负责单位日常行政管理和综合协调工作。负责文电、会务、机要保密、信息等日常运转工作。负责人事管理、党务管理、档案管理、网络管理、后勤保障、维护单位工作秩序及日常安全管理等工作。负责草拟殡葬事业发展规划、计划、总结和综合性文件。

（二）财务科。负责制订殡葬事业经费管理办法和财务制度，负责殡葬事业经费的预决算编制和日常管理，监督各项事业经费的管理和使用等。

（三）殡葬业务科。负责办理殡仪服务收费、安排接送遗体、遗体外运审批、遗体告别仪式服务、骨灰寄存管理等业务。指导协调各县（区）殡葬业务管理、服务工作。

（四）宣传教育科。负责全市殡葬市场和殡葬用品市场管理及城区殡葬执法监察。负责标准体系维护、顾客满意度、客户回访、投诉管理、职工教育、岗位培训考核。协助各县做好殡葬事务和殡葬改革工作。宣传贯彻殡葬法规政策。

（五）火化车间。负责遗体冷藏、整容化妆、火化、遗物焚烧处理等工作。

第二部分：柳州市殡葬管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市殡葬管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2413.2万元，同比增加120.9万元，同比增长5.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款、其他收入;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2413.2万元，同比增加120.9万元，同比增长5.3%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2120.7万元，占收入总预算87.9%,同比减少95.4万元，同比下降4.3%。

（二）其他收入（单位资金）292.5万元，占收入总预算12.1%,同比增加292.5万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加主要是车辆购置及维修费的增加，增加的主要原因：一是2021年报废车辆4辆人，在2022年需要采购2两公务用车及2辆殡仪专用车;二是对火化炉及遗物焚炉进大修。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2413.2万元，基本支出预算276.8万元，占支出总预算的11.5%,同比增加18.8万元，同比增长7.3%。项目支出预算2136.4万元，占支出总预算的88.5%,同比增加102.1万元，同比增长5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出2387.4万元；占支出总预算98.9%，同比增加120.4万元，同比增长5.3%。

2.卫生健康支出10.2万元，占支出总预算0.4%，同比增加0.1万元，同比增长0.6%。

3.住房保障支出15.6万元，占支出总预算0.7%，同比增加0.5万元，同比增长3%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算276.8万元，占一般公共预算拨款支出预算13.1%，同比增加18.8万元，同比增长7.3%。

2.项目支出预算2136.4万元；占支出总预算88.5%，同比增加102.1万元，同比增长5%。

2022年支出预算总体增加主要是车辆购置及维修费的增加，增加的主要原因：一是2021年报废车辆4辆人，在2022年需要采购2两公务用车及2辆殡仪专用车;二是对火化炉及遗物焚炉进大修。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2120.7万元， 收入包括：本年收入2120.7万元;支出包括：社会保障和就业支出2094.9万元，卫生健康支出10.2万元，住房保障支出15.6万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2120.7万元，其中：基本支出276.8万元，项目支出1843.9万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休经费35.4万元，其中：基本支出预算35.4万元，全部为基本支出出。主要用于离退休人员经费开支。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出20.8万元，其中：基本支出预算20.8万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工基本养老保险。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出10.4万元，其中：基本支出预算10.4万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工职业年金。

（四）殡葬2028.3万元，其中：基本支出预算184.4万元，项目支出预算1843.9万元。主要用于办公设备购置、无名尸火化费用、聘用人员支出、其他人员支出、殡仪车车辆运行维护费、绿化保洁保安费、办公水电费、殡葬专用材料费、维修维护费、火化专用燃料费、职工绩效工资、公务用车运行维护费、厕所维修改造工程、车辆购置支出等。

（五）事业单位医疗10.2万元，其中：基本支出预算10.1万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工基本医疗及大额医疗保险。

（六）住房公积金15.6万元，其中：基本支出预算15.6万元，全部为基本支出。主要用于缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出276.8万元，其中：

（一）人员经费235.5万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金。

（二）公用经费41.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算50.2万元，比2021 年（上一年）预算58.9万元，同比减少8.7万元，同比下降14.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.2万元，同比上年持平。主要用于单位按规定开支的各类公务接待费用。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算49万元，同比减少8.7万元，同比下降15.1%，减少原因：油价、维修费有所下降。主要用于殡仪车车辆运行用油、保险费、过路费、维修费等,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算49万元，同比减少8.7万元，同比下降15.1%，主要用于殡仪车车辆运行用油、保险费、过路费、维修费等,减少原因：油价、维修费有所下降。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算117万元，同比减少152.1万元，下降56.5%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算117万元,占政府采购预算的100%，同比增加49.5万元，增长73.3%。

分散采购预算0万元，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算80.8万元，工程类采购预算0万元，服务类采购36.2万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算39.7万元，通过自有资金安排采购支出预算77.3万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算0万元，同比上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制12辆，2022年本单位实有在编车辆7辆，车辆为柳州市殡葬管理处所有，按用途划分：其他用车7辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市殡葬管理处2022年单位预算有3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1164.3万元。其中：所属事业单位有3个绩效考核项目，分别是：聘用人员支出，预算金额433.1万元；办公、水电等支出，预算金额142.5万元；在职在编人员绩效工资，预算金额588.7万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。