博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市公墓管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市公墓管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市公墓管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市公墓管理处概况

一、主要职责

（一）贯彻殡葬管理相关政策法规，落实殡葬改革任务。

（二）负责提供骨灰墓穴安葬和殡葬用品服务。

（三）负责公墓规划编制、设施建设与管理维护。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市公墓管理处为民政局管理的正科级公益二类自收自支事业单位，事业编制25名。单位设置5科室，分别为办公室、业务科、基建科、财务科、内保科。

第二部分：柳州市公墓管理处2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市公墓管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算2397.94万元，同比减少690.94万元，同比减少23%，收入包括：一般公共预算资金，纳入预算管理的非税收入安排的资金;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算2397.94万元，同比减少690.94万元，同比减少23%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款2397.94万元，占收入总预算100%,同比减少690.94万元，同比减少23%。

2022年收入预算总体减少主要是社会福利殡葬费用，减少的主要原因：社会福利项目殡葬费。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算2397.94万元，基本支出预算188.23万元，占支出总预算的8%,同比增加30.75万元，同比增长20%。项目支出预算2209.71万元，占支出总预算的92%,同比减少721.69万元，同比下降25%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出2378.79万元；占支出总预算99.20%，同比减少693.49万元，同比下降23%。

2.卫生健康支出7.54万元，占支出总预算0.31%，同比增加0.91万元，同比增长14%。

3.住房保障支出11.61万元，占支出总预算0.49%，同比增加1.65万元，同比增长17%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算188.23万元，占一般公共预算拨款支出预算8%，同比增加30.75万元，同比增长20%。

2.项目支出预算2209.71万元；占支出总预算92%，同比减少721.69万元，同比下降25%。

2022年支出预算总体减少主要是项目减少，减少的主要原因是社会福利殡葬费中的单位建设项目经费减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算2397.94万元， 收入包括：一般公共预算资金2397.94万元；2022年财政部门拨款支出2397.94万元，包括：社会保障和就业支出2378.79万元，卫生健康支出7.54万元，住房保障支出11.61万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出2397.94万元，其中：基本支出188.23万元，项目支出2209.71万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休9.18万元，全部为基本支出。主要是用于事业单位离退休人员的开支。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出15.48万元，全部为基本支出。主要用于单位职工基本养老保险缴纳的支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出7.74万元，全部为基本支出。主要用于单位职工职业年金缴费的支出。

（四）殡葬支出2346.40万元，其中基本支出预算136.69万元，项目支出预算2209.71万元。主要用于人员经费、公共经费、聘用人员工资福利费、专用材料费、车辆运行费、绿化保洁保安服务费、采购设备印刷品及骨灰灵位牌采购费、商品和服务支出、西山公墓安祥生态墓区配套项目、西山公墓墓区修缮改造项目。

（五）事业单位医疗7.54万元，全部为基本支出。主要用于职工医疗保险支出。

（六）住房公积金11.61万元，全部为基本支出。主要用于职工住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出188.23万元，其中：

（一）人员经费158.65万元，主要包括：基本工资、在职物业补贴、退休费、社保缴费、养老保险、职业年金、在职公积金。

（二）公用经费29.58万元，主要包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修维护费、会议费、培训费、福利费、公务接待费、工会经费、工青妇党建双拥经费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.88万元，比2021年（上一年）预算4.77万元，同比增加0.11万元，同比增长3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.88万元，同比增加0.11万元，同比增长3%，增加原因：单位人员增加，按预算公用经费标准核定经费。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，同比上年持平。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修保养费。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比上年持平。主要用于公务用车燃油费、保险费、维修保养费。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算去出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1376.21万元，同比减少802.77万元，下降37%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算197.61万元,占政府采购预算的14.40%，同比增加0.94万元，增长0.48%。

政府分散采购预算1178.60万元，占政府采购预算的85.64%，同比减少803.71万元，下降40.55%。

按政府采购项目类型分类为货物类采购、工程类采购和服务类采购。货物类采购预算788.81万元，工程类采购预算398.60，服务类采购预算188.80万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1376.21万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算29.58万元，同比增加4.44万元，同比增长18%，主要用于单位运行经费开支。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆2辆，车辆由办公室统一管理调配，主要用于单位公务办事用车。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市公墓管理处2022年单位预算有3个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出1544.77万元。分别是：西山公墓安祥生态墓区配套项目，预算金额335.40万元；专用材料费，预算金额767.28万元；在职工人员绩效工资、社保养老职业年金、住房公积金及工会经费补差，预算金额442.09万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。