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目 录

第一部分：柳州市养老服务促进中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市养老服务促进中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市养老服务促进中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市养老服务促进中心概况

一、主要职责

（一）协助推进和指导全市养老服务工作，统筹区域养老服务资源。

（二）负责推进全市养老服务信息化建设、养老服务标准化体系建设、老年照护统一需求评估体系建设。

（三）负责组织养老服务从业人员的业务培训，开展养老服务政策宣传、研究等工作。

二、机构设置情况

柳州市养老服务促进中心为柳州市民政局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市养老服务促进中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市养老服务促进中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算140.51万元，同比增加39.28万元，同比增长38.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款140.51万元;支出包括：社会保障和就业支出128.16万元，卫生健康支出4.87万元，住房保障支出7.48万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算140.51万元，同比增加39.28万元，同比增长38.8%。其中：

一般公共财政预算拨款140.51万元，占收入总预算100%,同比增加39.28万元，同比增长38.8%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费与公用经费增加，增加的主要原因：我单位2020年下旬开始初步筹建，2021年只进编1人，截至当前进编7人，在职人数有所增加，人员经费与公用经费相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算140.51万元，基本支出预算140.51万元，占支出总预算的100%,同比增加39.28万元，同比增长38.8%。项目支出预算140.51万元，占支出总预算的100%,同比增加39.28万元，同比增长38.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为3类，其中：

1.社会保障和就业支出128.16万元；占支出总预算91.2%，同比增加28.18万元，同比增长28.2%。

2.卫生健康支出4.87万元，占支出总预算3.5%，同比增加4.38万元，同比增长893.9%。

3.住房保障支出7.48万元，占支出总预算5.3%，同比增加6.72万元，同比增长884.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算106.51万元，占一般公共预算拨款支出预算75.8%，同比增加95.58万元，同比增长874.5%。

2.项目支出预算34万元；占支出总预算24.2%，同比减少56.3万元，同比下降62.3%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：我单位2020年下旬开始初步筹建，2021年只进编1人，截至当前进编7人，在职人数有所增加，人员经费与公用经费相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算140.51万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款140.51万元;支出包括：一般行政管理事务34万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.99万元，社会福利事业单位79.19万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.98万元，事业单位医疗4.87万元，住房公积金7.48万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出140.51万元，其中：基本支出106.51万元，项目支出34万元，具体支出预算如下：

（一）一般行政管理事务34万元，其中：全部为项目支出。主要用于全年常规性开展养老服务宣传活动和保证单位正常运转。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出4.99万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位职工职业年金缴费。

（三）社会福利事业单位79.19万元，其中：全部为基本支出。主要用于保障单位职工基本工资与日常福利发放、日常工作开展。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.98万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位职工养老保险缴费。

（五）事业单位医疗4.87万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位职工医疗保险缴费。

（六）住房公积金7.48万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位职工住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出140.51万元，其中：

（一）人员经费94.83万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费11.68万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.25万元，比2021年（上一年）预算0.04万元，同比增加0.21万元，同比增长525.0%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.25万元，同比增加0.21万元，同比增长525.0%，增加原因：在职人数增加。主要用于因公务接待需要而合理开支的费用，主要包括用餐费。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算10万元，同比减少20.04万元，下降66.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算10万元,占政府采购预算的100%，同比减少20.04万元，同比减少66.7%。

分散采购预算0万元，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算4万元，工程类采购预算0万元，服务类采购6万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算10万元，占政府采购预算100%。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算0万元，同比上年持平。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市养老服务促进中心2022年无200万元以上项目。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。