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目 录

第一部分：柳州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市动物疫病预防控制中心 2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市动物疫病预防控制中心 2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职责

（一）承担全市动物疫病的监测、检测、诊断、流行病学调查、疫情报告以及其他预防、控制等技术工作。

（二）承担全市兽用生物制品等防疫物资的组织、储备、发放等管理工作。开展动物疫病免疫效果评估，指导免疫接种异常反应事故的调查处理工作。

（三）开展全市动物疫病预防的技术培训、技术指导、科普宣传等工作。参与指导突发重大动物疫情应急处置工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市动物疫病预防控制中心是市农业农村局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市动物疫病预防控制中心2022年预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市动物疫病预防控制中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算727.40万元，同比增加61.89万元，同比增长9.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出，项目支出等。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收支总预算727.40万元，同比增加61.89万元，同比增长9.3%，其中：

（一）一般公共财政预算拨款727.4万元，占收入总预算100%,同比增加61.89万元，同比增长9.3%。

（二）上年结余（结转）收入153.56万元。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员经费有所增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算727.40万元，基本支出预算647.82万元，占支出总预算的89.1%,同比增加66.95万元，同比增长11.5%。项目支出预算79.58万元，占支出总预算的10.9%,同比减少4.17万元，同比减少4.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出131.30万元；占支出总预算18.1%，同比增加28.35万元，同比增长27.5%。

2.卫生健康支出 35.15万元，占支出总预算4.8%，同比增加7.82万元，同比增长2.5%。

3.农林水支出506.87万元，占支出总预算69.7%，同比增加62.81万元，同比增长28.6%。

4.住房保障支出54.08万元，占支出总预算7.4%，同比增加12.31万元，同比增长29.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1. 基本支出预算647.82万元，占支出总预算的89.1%,同比增加66.95万元，同比增长11.5%。

2. 项目支出预算79.58万元，占支出总预算的10.9%,同比减少4.17万元，同比减少4.9%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：是日常人员经费有所增长。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算727.40万元， 收入包括：财政拨款727.40万元;支出包括：1.社会保障和结业支出131.30万元；2.卫生健康支出35.15万元；3.农林水支出506.87万元；4.住房保障支出54.08万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位支出总预算727.40万元，基本支出预算647.82万元，项目支出预算79.58万元。具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休23.14万元，全部为基本支出预算。主要用于事业单位开支的退休经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出72.11万元，全部为基本支出。主要用于事业单位实施养老保险制度在职在编人员由单位缴纳的基本养老保险支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出36.05万元，全部为基本支出。主要用于事业单位实施养老保险制度在职在编人员由单位缴纳的职业年金支出。

（四）事业单位医疗35.15万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职在编人员由单位缴纳的医疗保险支出。

（五）事业运行429.99万元，全部为基本支出。主要用于事业单位为保证日常运转发生的基本支出：根据规定支出的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费，按规定的开支标准安排的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等日常公用经费支出。

（六）病虫害控制46.58万元，全部为项目支出。主要用于开展全市重大动物疫病综合防控及疫病净化业务开支。

（七）其他农业农村支出30.30万元，全部为项目支出。主要用于安保运行维护，公务用车购置和办公设备购置。

（八）住房公积金54.08万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出647.82万元，其中：

（一）人员经费591.07万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工医疗保险缴费、其他社会保险缴费、住房公积金、退休费等。

（二）公用经费56.75万元，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算26.91万元，比2021年（上一年）预算25.88万元，同比增加1.03万元，增长4%。其中：

（一）因公出国（境）经费

因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.91万元，同比增加0.30万元，同比增长3.4%，增加原因：年末实有人员增加1人，相应增长。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算26.00万元，同比增加1万元，同比增长4%，增加原因：新购一辆柳产新能源汽车，预算增加1.00万元。主要用于日常采样监测专用。

1.公务用车购置费2022年预算18.00万元，同比增加1.00万元，同比增长4%.增加原因：新购一辆柳产新能源汽车，预算增加1.00万元。主要用于日常采样监测专用。

2.公务用车运行维护费2022年预算8.00万元，与去年持平，主要用于公务用车日常运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算20.10万元，同比减少2.29万元，下降10.2%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算20.10万元，同比减少2.29万元，下降10.2%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算20.10万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算支出安排。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算支出安排。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆4辆，车辆为采样送样监测所有，按用途划分：特种用途车辆1辆，一般用车3辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算支出安排。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。