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目 录

第一部分：柳州市畜牧站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市畜牧站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市畜牧站2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市畜牧站单位概况

一、主要职责

（一）主要职责

（1）负责畜牧业养殖技术、畜禽新品种、养殖新模式及有关畜牧业新技术引进、试验、示范和推广，提出畜牧业技术推广方案，组织实施畜牧业技术科技攻关、技术培训、科学宣传，并指导全市畜牧推广机构开展工作。

（2）负责种畜禽质量管理，种畜禽繁育，畜禽品种改良、管理、登记、审定和性能测定等工作。

（3）负责畜牧业信息收集、统计、分析工作。参与全市畜牧业生产规划、计划及实施的综合管理工作。

（4）承担全市畜牧业良种化、养殖规模化、养殖标准化推广示范工作，协助无公害养殖业生产基地认证、生态养殖认证及管理工作。参与畜牧生产技术制定、畜牧业品牌创建指导工作及规模养殖场养殖档案管理等工作。

（5）协助开展畜牧环境监测和畜禽养殖污染源普查、畜牧业投入品使用监测。

（6）负责全市种草养畜和养蜂业的管理及技术推广指导工作。

（7）负责市区内病害、随意丢弃动物及产品的销毁工作。

（8）完成主管部门交办的其他任务。

（二）年度工作目标任务

（1）加强畜禽品改工作，完成牛改任务。特别是认真抓好牛改示范村屯建设和鼓励选留外缘杂交母牛工作，深化牛改成果。全市完成牛杂交配种量1.4万头；产杂交牛仔0.7万头。

（2）加强对各县（区）的畜牧技术推广的指导工作。

（3）协助主管局继续实施好"农民倍增工程"、"菜篮子工程"等畜牧业项目。做好宣传和技术指导，及时发布扶持政策，做好生猪复养工作。

（4）继续加强种畜禽场生产经营活动的检查指导工作，继续推进执法大检查工作，继续引导条件较好的规模场申报无公害产地产品认证，同时进一步加强对已获证场的监管，确保食品安全。

（5）继续做好生态养殖新技术推广工作，提高我市养殖生态环境。

（6）继续做好养殖场备案和粪污资源化工作，推进养殖标准化发展。

（7）继续强化无害化处理业务工作，进一步加强病料接收、处理，着重强化值班、消毒防护，确保无害化处理工作高效、有序开展，加强场地卫生的清洁。

二、机构设置情况

柳州市畜牧站为柳州市农业农村局管理正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市畜牧站2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市畜牧站2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算333.71万元，同比增加1.53万元，同比增长0.5%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算333.71万元，同比增加1.53万元，同比增长0.5%。其中：

一般公共财政预算拨款333.71万元，占收入总预算100%,同比增加1.53万元，同比增长0.5%。

2022年收入预算总体增加，主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：增加按在职人员工资总额5%编制的未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出经费预算。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算333.71万元，基本支出预算314.21万元，占支出总预算的94.2%,同比增加14.85万元，同比增长5%。项目支出预算19.50万元，占支出总预算的5.8%,同比减少13.32万元，同比下降40.6%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出52.98万元；占支出总预算15.9%，同比减少0.65万元，同比下降1.2%。主要是本年度按规定停发特殊岗位津贴，计算养老保险、职业年金缴纳基数的工资减少，导致养老保险、职业年金的缴费减少。

2.卫生健康支出13.66万元，占支出总预算4.1%，同比减少0.39万元，同比下降2.8%。主要是本年度按规定停发特殊岗位津贴，计算职工基本医疗保险缴纳基数的工资减少，导致职工基本医疗保险缴费减少。

3．农林水支出246.06万元，占支出总预算73.7%，同比增加3.02万元，同比增长1.2%。主要是增加按在职人员工资总额5%编制的未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出经费预算。

4.住房保障支出21.01万元，占支出总预算6.3%，同比减少0.45万元，同比下降2.1%。主要是本年度按规定停发特殊岗位津贴，作为在职人员住房公积金缴纳基数的工资减少，导致住房公积金缴费减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算314.21万元，占一般公共预算拨款支出预算94.2%，同比增加14.85万元，同比增长5%。

2.项目支出预算19.50万元；占支出总预算5.8%，同比减少13.32万元，同比下降40.6%。

2022年支出预算总体增加，主要是基本支出预算增加，增加主要原因：增加按在职人员工资总额5%编制的未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出经费预算。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算333.71万元， 收入包括：一般公共预算拨款333.71万元;支出包括：社会保障和就业支出52.98万元、卫生健康支出13.66万元、农林水支出246.06万元、住房保障支出21.01万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出333.71万元，其中：基本支出314.21万元，项目支出19.50万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休10.95万元，全部为基本支出。主要用于事业单位离休人员离休费、离退休人员生活补助等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出28.02万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职在编人员的基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出14.01万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职在编人员的职业年金缴费。

（四）事业单位医疗13.66万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）事业运行（农业）226.56万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职在编人员工资及绩效、聘用人员经费、维持事业运行的办公费、差旅费、接待费、公务用车运行维护费、培训费、水电费、邮电费等基本支出。

（六）病虫害控制14.40万元，全部为项目支出。主要用于动物疫病的预防、控制，疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等支出。

（七）行业业务管理2.70万元，全部为项目支出。主要用于农业信息收集、整理及农业区划、评审评估、监督检查等基本业务管理工作支出。

（八）其他农业农村支出2.40万元，全部为项目支出。主要用于办公设备购置、驻村第一书记工作经费等支出。

（九）住房公积金21.01万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出314.21万元，其中：

（一）人员经费287.34万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费26.86万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、维修（护）费、差旅费、公务接待费、公务用车运行维护费等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.49万元，比2021年（上一年）预算2.59万元，同比减少0.10万元，同比下降3.9%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.49万元，同比减少0.10万元，同比下降16.9%，减少原因：严格贯彻落实厉行节约，减少不必要的接待，缩减开支。主要用于上级部门检查指导工作接待，同级及下级单位业务工作接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比上年持平。主要用于公务用车购置及公车的日常维修维护,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平，主要用于单位公务用车日常运行维修维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1.50万元，同比减少9.20万元，下降86%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.50万元,占政府采购预算的100%，同比减少9.20万元，下降86%。

按政府采购项目类型全部为货物类采购。货物类采购预算1.50万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.50万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市畜牧站所有，按用途划分：其他用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。