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目 录

第一部分：柳州市农业综合行政执法支队单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市农业综合行政执法支队2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市农业综合行政执法支队2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业综合行政执法支队概况

一、主要职责

（一）负责组织查处辖区内、跨区域和重大复杂农业领域违法案件。开展农业综合行政执法体系建设及农业法律法规宣传培 训等工作。

（二）依法开展全市农作物种子、化肥、农药、农产品质量安全、农业转基因生物安全、植物检疫、农业野生植物保护、兽 医兽药及其医政药政、饲料及饲料添加剂、动物卫生监督、畜禽 屠宰和种畜禽管理、渔政渔港监督、农机监理、农机质量、农业 农村土地等农业领域综合行政执法工作。参与全市重大动植物疫 情应急处置等工作。

（三）依法受理农业领域有关投诉、举报线索。依据法定职责和程序对市辖区实施具体综合行政执法。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市农业综合行政执法支队为市农业农村局管理的副处级执法队伍,是由财政全额拨款公益一类事业单位，事业编制 85 名。单位领导职数 5-6 名（其中行政领导副职不超过 4 名），内设 机构科级领导职数 31 名。

第二部分：柳州市农业综合行政执法支队2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农业综合行政执法支队2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1603.24万元，同比增加61.72万元，同比增长4%，收入包括：一般公共预算拨款1603.24万元;支出包括：1.社会保障和就业支出236.61万元；2.卫生健康支出128.77万元；3.农林水支出1136.09万元；住房保障支出101.77万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1603.4万元，同比增加61.72万元，同比增长4%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1603.24万元，占收入总预算100%,同比增加429.41万元，同比增长36.6%。

（二）政府性基金预算收入0万元，同比上年持平。

（三）国有资本经营预算收入0万元，同比上年持平。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加，主要原因：2022年人员工资增长，养老、医疗、职业年金、公补等保险基数增加,导致人员经费相应增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1603.24万元，基本支出预算1501.17万元，占支出总预算的93.6%,同比增加327.34万元，同比增长27.9%。项目支出预算102.07万元，占支出总预算的6.4%,同比减少120.72万元，同比下降54.2%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出236.61万元；占支出总预算14.8%，同比增加22.39万元，同比增长10.5%。

2.卫生健康支出128.77万元，占支出总预算8 %，同比增加42.38万元，同比增长49.1%。

3.农林水支出1136.09万元，占支出总预算70.9%，同比减少11.82万元，同比下降1%。

4.住房保障支出101.77万元，占支出总预算6.4%，同比增加8.77万元，同比增长9.4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1501.17万元，占一般公共预算拨款支出预算93.6%，同比增加327.34万元，同比增长27.9%。

2.项目支出预算102.07万元，占支出总预算6.4%，同比减少120.72万元，同比下降54.2%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：2022年人员工资增长，养老、医疗、职业年金、公补等保险基数增加。导致人员经费相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1603.24万元， 收入包括：收入来源一般公共预算拨款1603.24万元;支出包括：

1.社会保障和就业支出236.61万元；

2.卫生健康支出128.77万元；

3.农林水支出1136.09万元；

4.住房保障支出101.77万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1603.24万元，其中：基本支出1501.17万元，项目支出102.07万元，具体支出预算如下：

（一）行政单位离退休33.06万元，全部为基本支出。主要用于参照公务员管理的事业单位的离休人员离休费、离退休人员生活补助等。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出135.7万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职在编人员的基本养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出67.85万元，全部为基本支出。主要用于事业单位在职在编人员的职业年金缴费。

（四）行政单位医疗66.15万元，全部为基本支出。主要用于参照公务员管理的事业单位的在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）公务员医疗补助62.62万元，全部为基本支出。主要用于参照公务员管理的事业单位的在职在编人员公务员医疗补助缴费。

（六）行政运行（农业）1034.02万元，全部为基本支出。主要用于参照公务员管理的事业单位的在职在编人员工资、维持行政运行的办公费、差旅费、接待费、会议费、培训费、水电费、邮电费等基本支出、聘用人员工资及五险一金等。

（七）病虫害控制10万元，全部为项目支出。主要用于种植业的病虫害防治工作、动物疫病的预防及控制等支出。

（八）农产品质量安全13.5万元，全部为项目支出。主要用于农产品及投入品的质量安全评估、监管、监测、抽样等开支。

（九）执法监管35万元，全部为项目支出。主要用于农业综合行政执法监管。

（十）其他农业农村支出43.57万元，全部为项目支出。主要用于聘请保安综治和园林绿化服务费等。

（十一）住房公积金101.77万元，全部为基本支出。主要用于按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出1501.17万元，其中：

（一）人员经费1279.74万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、养老保险缴费、职业年金缴费、基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、住房公积金等。

（二）公用经费221.43万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、维修（护）费、会议费、接待费、差旅费、公务接待费等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算14.8万元，比2021年预算14.92万元，同比下降0.12万元，同比下降0.8%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.8万元，同比减少0.12万元，同比增下降4.1%，减少原因：贯彻中央八项规定，厉行节约，缩减开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算12万元， 与上年持平。

1．公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算12万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

本单位2022年无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

本单位2022年无国有经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算41.5万元，同比增加3.5万元，增长9.2%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.25万元,占政府采购预算的5.4%，同比减少35.31万元，下降94%。

分散采购预算39.25万元，占政府采购预算的94.6%，同比增加38.81万元，增长8820.5%。

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。货物类采购预算14.5万元，服务类采购27万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算41.5万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算支出安排。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算219.98万元，同比减少1.55万元，同比下降0.7%，主要用于行政及事业单位日常运行经费，如差旅费、水电费、维修维护费、接待费、会议费、培训费等。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制6辆，2022年本单位实有在编车辆6辆，车辆按用途划分：其中2辆为畜禽养殖业及动物卫生监督执法大队；1辆为畜禽屠宰执法大队；1辆为种植业执法大队；1辆为农机执法大队；1辆为渔政执法大队。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市农业综合行政执法支队2022年单位预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。