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目 录

第一部分：柳州市农业技术推广中心单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市农业技术推广中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市农业技术推广中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业技术推广中心单位概况

一、主要职责

（一）宣传、贯彻执行农业农村有关法律法规和方针政策，协助提出农业农村相关发展建议，协助相关项目的组织申报、实施。

（二）负责全市粮油、茶叶、桑蚕、蔬菜、中药材、种子、土肥、植保、农业生态等农业新品种、新技术、新产品的引进、试验、示范、推广，开展技术攻关和科研成果应用推广工作。

（三）承担农作物病虫害及外来有害物种的监测、预报，提出防控及处置技术措施。

（四）指导县区开展肥料资源调查、土壤改良与培肥、土壤肥料监测及耕地质量分等定级的事务性、技术性工作。

（五）承担农产品（种植业）产地和农产品（种植业）质量安全监测、农业生态与资源保护等技术性、业务性工作。

（六）组织农业技术的专业培训，收集农业农村推广相关技术信息。

（七）指导县区的农业技术推广及相关工作。

（八）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市农业技术推广中心是市农业农村局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位，加挂广西农业广播电视学校柳州市分校牌子。

第二部分：柳州市农业技术推广中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农业技术推广中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算853.02万元，同比减少81.91万元，同比下降8.8%，收入包括一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算853.02万元，同比减少81.91万元，同比下降8.8%。其中：

一般公共财政预算拨款853.02万元，占收入总预算100%,同比减少81.91万元，同比下降8.8%。

2022年收入预算总体减少主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：一是财政压减资金;二是2021年本单位实有人数减少2人。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算853.02万元，基本支出预算782.77万元，占支出总预算的91.8%,同比减少81.16万元，同比下降9.4%。项目支出预算70.25万元，占支出总预算的8.2%,同比减少0.75万元，同比下降1.1%。

（一）按支出动能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出123.16万元；占支出总预算14.4%，同比减少45.99万元，同比下降27.2%。

2.卫生健康支出63.29万元，占支出总预算7.4%，同比减少0.09万元，同比下降0.1%。

3、农林水支出630.13万元，占支出总预算73.9%，同比减少10.26万元，同比下降1.6%。

4.住房保障支出36.44万元，占支出总预算4.3%，同比减少25.57万元，同比下降41.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算782.77万元，占一般公共预算拨款支出预算91.8%，同比减少81.16万元，同比下降9.4%。

2.项目支出预算70.25万元；占支出总预算8.2%，同比减少0.75万元，同比下降1.1%。

2022年支出预算总体减少主要是基本支出预算减少，减少的主要原因：由于2021年单位实有人数减少2人，行政运行、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、公务员医疗补助均不同程度的减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算853.02万元， 收入全部来源于一般公共财政预算资金；支出包括：社会保障和就业支出123.16万元、卫生健康支出63.29万元、农林水支出630.13万元、住房保障支出36.44万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出853.02万元，其中：基本支出782.77万元，项目支出70.25万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休50.29万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的公用经费、生活补助、物业补贴等支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出48.58万元，全部为基本支出。主要用于基本养老保险缴费支出。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出24.29万元，全部为基本支出。主要用于职业年金缴费支出。

（四）事业单位医疗23.68万元，全部为基本支出。主要用于医疗保险支出。

（五）公务员医疗补助39.61万元，全部为基本支出。主要用于医疗补助支出。

（六）行政运行559.88元，全部为基本支出。主要用于行政运行支出。

（七）科技转化与推广服务38.25万元，全部为项目支出。主要用于农业技术推广补助支出。

（八）病虫害控制28.90万元，全部为项目支出。主要用于农作物重大疫情监测及防治示范项目支出。

（九）其他农业农村支出3.10万元，全部为项目支出。主要用于设备购置、办公楼维修等支出。

（十）住房公积金36.44万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出782.77万元，其中：

（一）人员经费655.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、住房公积金等支出。

（二）公用经费127万元，主要包括：差旅费、办公费、工会经费等商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算5.64万元，比2021 年（上一年）预算5.72万元，同比减少0.08万元，同比下降1.4%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.64万元，同比减少0.08万元，同比下降4.7%，减少原因：实有人数减少2人。主要用于公务用餐支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，同比上年持平,其中：

1.2022年公务用车购置费预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比上年持平。主要用于单位两辆公务用车的燃油费、保险费等日常支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算15.60万元，同比增加11.60万元，增长290.0%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算5.60万元,占政府采购预算的35.9%，同比增加1.60万元，增长40.0%。

分散采购预算10万元，占政府采购预算的64.1%，同比增加10万元，增长100.0%

按政府采购项目类型分为货物类采购和服务类采购两种类型。2022年本单位政府采购项目类型货物类采购预算11.60万元，服务类采购预算4万元。

（二）按政府采购资金来源划分

本单位政府采购资金预算15.60万元，全部来源于一般公共预算资金。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算782.77万元，同比减少81.16万元，同比下降9.4%，主要用于农业技术推广。行政运行经费减少的原因:实有人数减少2人。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆两辆，车辆为柳州市农业技术推广中心所有，均用于农产品质量安全检测。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。