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目 录

第一部分：柳州市农业科学研究中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市农业科学研究中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市农业科学研究中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业科学研究中心概况

一、主要职责

(一)贯彻落实党和国家关于农业、农村与农业科技工作的方针政策，为科技兴市、农民增收、农业增效提供科技支撑。

(二)负责全市农业科学技术应用研究、开发研究及其成果转化工作。开展农作物(包括蚕业，以下同)品种资源保护和育种、高效高产栽培、植物保护、土壤肥料、生物技术、农产品质量安全、生产技术标准和产品质量标准制定等科学技术应用研究、开发研究及其成果转化等工作。

(三)开展生态农业、休闲农业、智慧农业、设施农业等现代农业、特色农业技术的开发研究及其成果转化示范基地建设，参与制订相关规则和产业发展规划。

(四)开展农业科学技术咨询和培训，参与制订农业农村工作发展规划和相关科技项目评审、评估、鉴定工作。

(五)开展农业科学技术对外交流与合作，负责农业科研交流与合作平台建设。

(六)负责农业农村发展改革等重大课题研究，为政府及有关部门决策提供科学依据。

（七）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

根据中共柳州市委机构编制委员会办公室《关于印发柳州市农业科学研究中心职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（柳编办通〔2020〕169号），柳州市农业科学研究中心是市农业农村局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。柳州市农业科学研究中心内设机构设置为：综合科、计划财务科、科研管理科、植保与土壤研究所、粮油作物研究所、经济作物研究所、园艺作物研究所、蚕业研究所共8个内设机构。

第二部分：柳州市农业科学研究中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农业科学研究中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1451.63万元，同比增加29.20万元，同比增长2.1%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1451.63万元，同比增加29.20万元，同比增长2.1%。其中：

一般公共财政预算拨款1451.63万元，占收入总预算100%,同比增加29.20万元，同比增长2.1%。

2022年收入预算总体增加主要是基本支出增加，增加的原因：一是单位部分人员正常工资晋级及岗位晋升增加人员经费。二是年初预算增加其他对个人和家庭的补助（按在职人员工资总额的5%编制，主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出）。三是随工资福利支出增加而按比例相应增加的职业年金、养老保险、医疗保险、公积金等。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1451.63万元，基本支出预算1417.13万元，占支出总预算的97.6%,同比增加29.70万元，同比增长2.1%。项目支出预算34.50万元，占支出总预算的2.4%,同比减少0.50万元，同比下降1.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

（1）社会保障和就业支出类科目377.41万元，占支出总预算26%，同比增加19.48万元，同比增长5.4％。

（2）卫生健康支出类科目56.70万元，占支出总预算3.9％，同比减少6.51万元，同比下降10.3％。

（3）农林水支出类科目930.28万元，占支出总预算64.1％，同比增加18.23万元，同比增长2％。

（4）住房保障支出类科目87.23万元，占支出总预算6％，同比减少1.99万元，同比下降2.2％。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1417.13万元，占一般公共预算拨款支出预算97.6%，同比增加29.70万元，同比增长2.1%。其中：

（1）工资福利支出预算1065.51万元，占基本支出预算75.2％，同比减少28.40万元，下降2.6％。

（2）商品和服务支出预算120.00万元，占基本支出预算8.5％，同比减少11.52万元，下降8.8％。

（3）对个人和家庭的补助支出预算231.61万元，占基本支出预算16.3%，同比增加69.62万元，增长43％。

2.项目支出预算34.50万元；占支出总预算2.4%，同比减少0.50万元，同比下降1.4%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：一是单位部分人员正常工资晋级及岗位晋升增加人员经费。二是年初预算增加其他对个人和家庭的补助（按在职人员工资总额的5%编制，主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出）。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1451.63万元，收入全部为一般公共预算拨款1451.63万元；支出包括：社会保障和就业支出377.41万元、卫生健康支出56.70万元、农林水支出930.28万元、住房保障支出87.23万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1451.63万元，其中：基本支出1417.13万元，项目支出34.50万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休202.95万元，全部是基本支出预算。主要用于单位离休人员工资、退休人员生活补助及按规定提取的离退休人员定额公用经费的支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出116.31万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工的单位养老保险费用。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出58.15万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职职工单位职业年金费用。

（四）事业单位医疗56.70万元，全部是基本支出预算。主要用于支付在职在编人员基本医疗保险缴费。

（五）事业运行（农业）895.78万元，全部是基本支出预算。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出,如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

（六）其他农业农村支出34.50万元，全部是项目支出。主要用于新品种、新技术试验示范，改善科研办公条件，以及开展科研工作补助支出。

（七）住房公积金87.23万元，全部是基本支出预算。主要用于按照国家政策统一规定为在职在编人员缴纳的住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1417.13万元，其中：

（一）人员经费1297.12万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、离休费、退休费、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费120.00万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算8.14万元，比2021年（上一年）预算14.03万元，同比减少5.89万元，下降42%。其中：

（一）因公出国（境）经费0万元，2022年未安排预算，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算2.14万元，同比增加0.11万元，同比增长5.2%，增加原因：2022年单位在职在编人数增加，公务接待费较2021年相应提高。主要用于上级部门检查指导工作接待，同级单位业务工作交流接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算6.00万元，同比减少6.00万元，同比下降50%，减少原因：严格贯彻落实市党委、政府的有关部署，进一步压减2022年公务用车运行维护费支出。主要用于公务车的购置及公车的日常维护维修。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算6.00万元，同比减少6.00万元，同比下降50%。减少原因：公务车车况良好，维修成本降低。主要用于执行公务、开展科研工作发生的汽车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算18.84万元，同比增加4.06万元，增长27.5%，全部属政府集中采购预算。政府采购资金类型全部为一般公共预算拨款。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2022年事业运行经费预算111.43万元，全部是基本支出预算，同比增加2.20万元，同比增长2%。主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出，如按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费等日常公用经费支出。行政运行经费增加的原因:在职在编人数增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制6辆，2022年本单位实有在编车辆3辆，全部车辆为本单位所有，按用途划分：机要通信和应急用车2辆，科研业务用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效目标相关情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

八、事业运行经费：主要用于单位为保证日常运转发生的基本支出。如按柳州市统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。