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目 录

第一部分：柳州市农业信息中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市农业信息中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市农业信息中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业信息中心概况

一、主要职责

（一）为社会提供农业信息化服务。指导全市农业信息化建设、农业电子政务和农业信息网络宣传工作。

（二）负责农业信息资源的采集、整理、发布及管理，农情调度与农业自然灾害统计工作。

（三）保障和管理基础网络（农业信息网络）的运行、维护及农业信息安全，协助开展农业农村云大数据建设以及农村电商、农产品市场营销等有关工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市农业信息中心为市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市农业信息中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农业信息中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算130.4万元，同比减少3.76万元，同比下降2.8%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算130.4万元，同比减少3.76万元，同比下降2.8%。其中：

一般公共财政预算拨款130.4万元，占收入总预算100%,同比减少3.76万元，同比下降2.8%。

2022年收入预算总体减少主要是基本支出减少，减少的主要原因：财政压减基本支出预算。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算130.4万元，基本支出预算119.87万元，占支出总预算的91.9%,同比减少2.59万元，同比下降2.1%。项目支出预算10.53万元，占支出总预算的8.1%,同比减少1.17万元，同比下降10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出17.08万元；占支出总预算13.1%，同比减少1.01万元，同比下降5.6%。

2.卫生健康支出5.55万元，占支出总预算4.3%，同比减少0.38万元，同比下降6.4%。

3.农林水支出99.22万元，占支出总预算76.1%，同比减少1.88万元，同比下降1.9%。

4.住房保障支出8.54万元，占支出总预算6.5%，同比减少0.5万元，同比减少5.5%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算119.87万元，占一般公共预算拨款支出预算91.9%，同比减少2.59万元，同比下降2.1%。

2.项目支出预算10.53万元；占支出总预算8.1%，同比减少1.17万元，同比下降10%。

2022年支出预算总体减少主要是基本支出减少，减少的主要原因：财政压减基本支出预算

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算130.4万元，收入包括：一般公共预算拨款130.4万元；支出包括：社会保障和就业支出17.08万元，卫生健康支出5.55万元，农林水支出99.22万元，住房保障支出8.54万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出130.4万元，其中：基本支出119.87万元，项目支出10.53万元，具体支出预算如下：

（一）机关事业单位基本养老保险缴费支出11.39万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位在职人员的机关事业基本养老保险。

（二）机关事业单位职业年金缴费支出5.69万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位在职人员的职业年金。

（三）事业单位医疗5.55万元，全部为基本支出。主要用于缴纳单位在职人员的职工基本医疗保险。

（四）事业运行支出88.69万元，全部为基本支出。主要用于人员基本工资、绩效工资、办公、差旅、会议等人员及日常公用经费支出。

（五）其他农业农村支出10.53万元，全部为项目支出。主要用于开展专项业务、差旅、采购办公家具等公用支出。

（六）住房公积金支出8.54万元，全部为基本支出。主要用于缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出119.87万元，其中：

（一）人员经费108.01万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、对个人和家庭的补助。

（二）公用经费11.85万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.25万元，比2021年（上一年）预算0.25万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.25万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

（四）公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1.53万元，同比减少0.17万元，下降10%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.53万元,占政府采购预算的100%，同比减少0.17万元，下降10%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.53万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1.53万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）事业运行经费安排情况说明

2022年事业运行预算11.85万元，同比增加0.4万元，同比增长3.5%，主要用于办公、差旅、会议、培训、接待等日常公用支出。事业运行经费增加的原因：本年新增预算科目福利费，用于购买职工生日蛋糕券等。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、事业运行经费：为保障事业单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费以及其他费用。