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目 录

第一部分：柳州市农村社会事务服务中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市农村社会事务服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市农村社会事务服务中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农村社会事务服务中心概况

一、主要职责

（一）参与我市农村社会事业发展相关政策的研究制定，规划编制和标准的制定、修正工作；

（二）协助开展全市农村人居环境整治、"美丽柳州"乡村建设相关工作；

（三）指导开展全市村庄整治、村容村貌提升、农村精神文明建设和优秀农耕文化建设等工作，负责相关技术指导、信息收集和数据统计，参与农村社会事业发展及乡村治理体系建设，推动农村经济和社会协调发展；

（四）承担农村社会事业相关技术、人才培训工作；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市农村社会事务服务中心为市农业农村局管理的正科级公益一类事业单位。全额财政拨款事业编制15名，其中设主任1名，副主任2名。

第二部分：柳州市农村社会事务服务中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农村社会事务服务中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算197.37万元，同比增加23.61万元，同比增长11.9%，收入包括：一般公共财政预算拨款；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算197.37万元，同比增加23.61万元，同比增长11.9%。其中：

一般公共财政预算拨款197.37万元，占收入总预算100%,同比增加23.61万元，同比增长11.9%。

2022年收入预算总体增加主要是基本支出增加的幅度比项目减少的幅度大，增加的主要原因：一是增加了退休人员公务员医疗补助缴费预算;二是增加其他对个人和家庭的补助预算（按在职人员工资总额的5%编制。主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出）。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算197.37万元，基本支出预算192.67万元，占支出总预算的97.6%,同比增加25.36万元，同比增长13.16%。项目支出预算4.7万元，占支出总预算的2.3%,同比减少1.75万元，同比下降3.7%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出31.43万元；占支出总预算15.92%，同比增加3.09万元，同比增长10.9%。

2.卫生健康支出17.47万元，占支出总预算8.8%，同比增加5.98万元，同比增长52%。

3.农林水支出134.42万元，占支出总预算68.1%，同比增加13.17万元，同比增长10.8%。

4.住房保障支出14.05万元；占支出总预算7.1%，同比增加1.37万元，同比增长10.8%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算192.67万元，占一般公共预算拨款支出预算97.6%，同比增加25.36万元，同比增长13.1%。

2.项目支出预算4.7万元；占支出总预算2.3%，同比减少1.75万元万元，同比下降3.7%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加的幅度比项目减少的幅度大，增加的主要原因：一是增加了退休人员公务员医疗补助缴费预算;二是增加其他对个人和家庭的补助预算（按在职人员工资总额的5%编制。主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出）。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算197.37万元， 收入包括：一般公共财政预算197.37万元;支出包括：一般公共财政预算197.37万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出197.37万元，其中：基本支出192.67万元，项目支出4.7万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休3.34万元，全部为基本支出。主要用于单位退休人员的生活补助、物业补贴等开支。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出18.73万元，全部为基本支出。主要用于单位职工的养老保险缴费。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出9.37万元，全部为基本支出。主要用于单位职工的职业年金缴费。

（四）事业单位医疗9.13万元，全部为基本支出。主要用于单位职工的医疗保险缴费。

（五）公务员医疗补助8.34万元，全部为基本支出。主要用于单位职工的公务员医疗缴费。

（六）行政运行129.72万元，全部为基本支出。主要用于单位职工的工资、奖金发放、物业补助、通讯补助、伙食补助及日常工作经费等开支。

（七）行业业务管理4.5万元，全部为项目支出。主要用于单位开展农村能源（乡村振兴）等项目业务指导、迎接上级检查验收、项目督查调研等。

（八）其他农业农村支出0.2万元，全部为项目支出。主要用于单位办公设备购置。

（九）住房公积金14.05万元，全部为基本支出。主要用于单位职工的住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出192.67万元，其中：

（一）人员经费162.84万元，主要包括：职工的基本工资、津贴补贴、奖金、职工基本养老保险缴费支出、职工年金缴费支出、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费29.83万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.4万元，比2021 年预算0.36万元，同比增加0.04万元，同比增长11.1%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.4万元，同比增加0.04万元，同比增长11.1%，增加原因：单位人员较去年有所增加。 主要用于单位开展农村能源（乡村振兴）等项目业务，迎接上级检查验收、项目督查调研等的公务接待开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算0.2万元，同比减少0.75万元，下降78.95%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0.2万元,占政府采购预算的100%，同比减少0.75万元，下降78.9%。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购类型。货物类采购预算0.2万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算0.2万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算129.72万元，同比增加14.92万元，同比增长13%，主要用于单位职工的工资、奖金发放、物业补助、通讯补助、伙食补助及日常工作经费等开支。行政运行经费增加的原因:单位人员增加。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制0辆，2022年本单位实有在编车辆0辆。2022年本单位无国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市农村社会事务服务中心2022年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。