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目 录

第一部分：柳州市农业机械管理站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市农业机械管理站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市农业机械管理站2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市农业机械管理站概况

一、主要职责

(一)贯彻落实国家农业机械化的方针、政策和法律、法规，研究农业机械化发展方向,提出农业机械化发展建议。为推进农业机械化发展提供技术性支撑和事务性服务。"

(二)调查研究农业机械结构调整和产业化发展方向，对有关农业设施、农用航空、保护性耕作和节水施肥农业新装备、新技术推广应用进行指导服务。"

(三)指导市农业机械化生产、农机社会化服务体系建设、农机维修网络建设和农机抗灾救灾工作。

(四)指导和参与市级重大农业机械科研攻关及建立农业机械化示范基地。具体实施农业机械化推广体系改革与建设项目和农机社会化服务体系建设项目。组织开展农业机械新技术引进、开发、示范、推广、应用等工作。

(五)负责市农业机械质量调查、质量投诉的技术服务工作。

(六)协助开展农业机械化系统的信息化建设工作，实施农业机械化数据标准规范。协助开展市农业机械化统计、信息工作。

2022年主要工作任务：

（一）努力提高市城区主要农作物综合机械化水平。力争各城区主要农作物综合机械化水平在去年的基础上提高1个百分点，稳步提升市城区农机装备及水平。

（二）继续加强农机安全工作防控。做好农机安全生产宣传，加强各乡镇农机安全宣传、劝导，每季度开展一次安全生产宣传、检查、排查，认真开展安全隐患大排查，努力保持农机安全工作平稳态势。

（三）做好农机新装备技术应用指导。推广适合本地区农业产业发展的农机装备技术，扶持和指导农机大户、农机服务组织开展机械代耕、代种、代收等农机作业服务，为农业产业发展提供农机装备及技术支撑。

（四）加强农机质量投诉指导服务。积极开展农机质量投诉宣传；开展农机市场打假专项治理工作，净化农机市场，维护广大农机手合法权益。

（五）认真做好农机跨区作业证办理，指导农机手做好跨区作业服务。

二、机构设置情况

柳州市农业机械管理站为柳州市农业农村局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市农业机械管理站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市农业机械管理站2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算315.03万元，同比增加22.20万元，同比增长7.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款315.03万元;支出包括：社会保障和就业支出52.46万元、卫生健康支出14.18万元、农林水支出226.56万元、住房保障支出21.82万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算315.03万元，同比增加22.20万元，同比增长7.6%,全部为一般公共财政预算拨款。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：2022年人员较2021年增加了3人。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算315.03万元，基本支出预算313.68万元，占支出总预算的96.6%,同比增加18.92万元，同比增长10.91%。项目支出预算1.35万元，占支出总预算的0.4%,同比减少1.35万元，同比减少86.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.事业单位离退休8.81万元；占支出总预算2.8%，与上年持平。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.10万元，占支出总预算9.2%，同比增加1.89万元，同比增长7%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出14.55万元，占支出总预算4.6%，同比增加0.94万元，同比增长6.9%。

4．事业单位医疗和其他社会保障就业支出14.18万元，占支出总预算4.5%，同比减少0.54万元，同比减少3.7%。

5.事业运行支出225.21万元，占支出总预算71.5%，同比增加26.23万元，同比增长13.2%。

6. 其他农业农村支出1.35万元，占支出总预算0.4%，同比减少8.65万元，同比减少86.5%。

7. 住房公积金21.82万元，占支出总预算6.9%，同比增加1.41万元，同比增长6.9%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算313.68万元，占一般公共预算拨款支出预算99.6%，同比增加30.85万元，同比增长10.9%。

2.项目支出预算1.35万元；占支出总预算0.4%，同比减少8.65万元，同比减少86.5%。

2022年支出预算总体增加主要是人员经费预算增加，增加的主要原因：2022年末在职职工人员为17人较2021年末在职职工人员14人，增加3人。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算315.03万元， 收入全部为一般公共预算经费补助拨款315.03万元。支出包括：社会保障和就业支出52.46万元、卫生健康支出14.18万元、农林水支出226.56万元、住房保障支出21.82万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出315.03万元，其中：基本支出313.68万元，项目支出1.35万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休8.81万元，全部为基本支出。主要用于退休职工生活补助、物业补助、单位退休职工的公用经费支出。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出29.1万元，全部为基本支出。主要用于缴纳本单位在职职工的养老保险费用。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出14.55万元，全部为基本支出。主要用于缴纳本单位在职职工的职业年金费用。

（四）事业单位医疗14.18万元，全部为基本支出。主要用于缴纳本单位在职职工的基本医疗保险费用和大额医疗保险费用。

（五）事业运行225.21万元，全部为基本支出。主要用于单位职工的工资福利奖金发放、单位办公运行支出。

（六）住房公积金21.82万元，全部为基本支出。主要用于缴纳本单位在职职工的住房公积金费用。

（七）其他农业农村支出1.35万元，全部为项目支出。主要用于其他交通费、农机安全生产工作经费等。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出313.68万元，其中：

（一）人员经费284.31元，主要包括：事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出、其他社会保障和就业支出、事业单位医疗、事业运行、其他农业农村支出、住房公积金。

（二）公用经费29.37万元，主要包括：办公费、水电费、工会费等。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.6万元，比2021 年预算0.49万元，同比增加0.11万元，同比增加22.4%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算为0万元，同比与上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.6万元，较2021年相比同比增加0.11万元，同比增加22.4%，增加的原因2022年末较2021年末职工人数有所增加，该费用主要用于日常的公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算为0万元，同比与上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比与上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比与上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无此项预算安排。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位未有国有资产占用情况。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效的情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：

为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。