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目 录

第一部分：柳州市团校概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市团校2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市团校2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市团校概况

一、主要职责

（一）基本职能

1.贯彻中央、自治区关于团校工作的方针政策，围绕建设党在青年工作领域特色鲜明的政治学校工作目标，培养忠诚于党、忠于人民、热爱青年、扎实苦干的青年骨干。

2.负责研究制定全市团的培训计划。承担全市各级团组织、志愿者、少先队辅导员、青少年事务社工等的培训工作。

3.参与马克思主义理论和习近平新时代中国特色社会主义思想研究。开展新时代青年思想政治引领、共青团和青年工作创新、青年发展政策。国内外青年动态等研究。开展相关学术交流活动。

4.建立和完善以国情区情市情教育、党性教育、群众路线教育、党章党规党纪教育、团史团务基础知识、青年工作能力训练、少先队工作实训、青少年事务社工及志愿者工作专项培训等符合新时代中国特色社会主义青年发展观的核心课程体系。

5.建立和完善专挂兼相结合、结构合理的共青团工作理论和实践体系课程的师资队伍。

6.开展促进青年就业、创业、创新、创优及青年职业文明素养、技能提升等培训工作;联系、服务和引导青年社会组织，和新兴青年群体等社会团体。

7.承接相关干部培训和东盟国家青年骨干培训等工作。

8.指导和支持全市各基层团组织开展共青团干部相关教育教学工作，开展送课下基层活动。

9.负责共青团柳州市委员会交办的其他事项。

（二）2022年主要工作目标

1.保质保量完成2022年各项培训任务。尝试创新主体班、非主体班、公益课堂的办班及授课形式，力争在2021年的基础上至少提高10%的培训量。送课下基层数量要翻番、质量要保障。

2.争创市级青年文明号集体。力争培养每一位干部职工独当一面的能力。要以"钉钉子"精神，站上讲台、站稳讲台；要以结果及目标导向制定自我成长计划；畅通教职员工职称评审渠道。

3.抓实做好团校"柳州市青年马克思主义者协会培训基地""柳州市中学团校总校""广西'胡蓉'少先队名师工作室"等系列工作；完成柳州市少先队工作学会的创建；继续拓展研发渠道、加强校企合作，推动我校在新的阶段实现新发展。

4.做好迎接党的二十大、庆祝建团100周年、中国少年儿童运动100周年、团校建校35周年等系列工作。

二、机构设置情况

根据柳州市委机构编制委员会办公室印发的《柳州市团校机构编制方案》（柳编办通[2018]41号），柳州市团校为共青团柳州市委员会管理的相当正科级全额拨款事业单位，划入公益一类。财政全额拨款事业编制7名，其中设校长1名，副校长1名。

第二部分：柳州市团校2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市团校2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算147.52万元，同比减少15.67万元，同比下降9.6%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算147.52万元，同比减少15.67万元，同比下降9.6%。其中：

一般公共财政预算拨款147.52万元，占收入总预算100%,同比减少15.67万元，同比下降9.6%。

2022年收入预算总体减少，主要是一般公共预算经费拨款减少，减少的主要原因：一是纳入2021年部门预算的在职在编人员为6人，纳入2022年部门预算的在职在编人员为4人，因此人员经费相应有所减少；二是由于资金减压，项目经费比去年减少10%，因此项目经费相应有所减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算147.52万元，基本支出预算117.51万元，占支出总预算的79.66%,同比增加8.25万元，同比增长7.55%。项目支出预算30万元，占支出总预算的20.34%,同比减少23.93万元，同比下降44.37%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出120.32万元；占支出总预算81.56%，同比减少12.39万元，同比下降9.34%。

2.社会保障和就业支出16.1万元，占支出总预算10.91%，同比减少1.14万元，同比下降6.61%。

3.卫生健康支出4.37万元，占支出总预算2.96%，同比减少0.87万元，同比下降16.6%。

4.住房保障支出6.73万元，占支出总预算4.56%，同比减少1.27万元，同比下降15.88%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算117.51万元，占一般公共预算拨款支出预算79.66%，同比增加8.25万元，同比增长7.55%。

2.项目支出预算30万元；占支出总预算20.34%，同比减少23.93万元，同比下降44.37%。

2022年支出预算总体减少，按照支出功能分类进行分析，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出减少；按照支出结构分类进行分析，主要是项目支出减少。减少的主要原因：一是纳入2022年预算的在职在编人员为4人，纳入2021年预算的在职在编人员为6人，同比减少2人，相应的人员经费减少；二是资金减压，项目支出相比去年压减10%，且2022年聘用人员经费从项目支出调整到基本支出，因此相应的2022年项目支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算147.52万元，收入包括：一般公共财政预算拨款147.52万元;支出包括：一般公共服务支出120.32万元，社会保障和就业支出16.10万元，卫生健康支出4.37万元，住房保障支出6.73万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出147.52万元，其中：基本支出117.51万元，项目支出30万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出120.32万元，其中：基本支出预算90.32万元，项目支出预算30万元。主要用于单位在职职工的人员经费、日常工作运行、培训工作的开展。

（二）社会保障和就业支出16.1万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职职工缴纳养老保险、职业年金和离退休经费。

（三）卫生健康支出4.37万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职职工缴纳医疗保险。

（四）住房保障支出6.73万元，其中：全部为基本支出。主要用于单位在职职工缴纳住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出117.51万元，其中：

（一）人员经费110.33万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费7.18万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.14万元，比2021年预算0.21万元，同比减少0.07万元，同比下降33.33%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.14万元，同比减少0.07万元，同比下降33.33%，减少的主要原因：纳入2021年预算的在职在编人员为6人，纳入2022年预算的在职在编人员为4人，因此公务接待费相应有所减少。主要用于日常单位公务接待费用的列支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比上年持平

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算3.94万元，同比增加1.95万元，增长97.99%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算3.86万元,占政府采购预算的97.97%，同比增加1.87万元，增长93.97%。

分散采购预算0.08万元，占政府采购预算的2.03%，同比增加0.08万元，增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算2.44万元，工程类采购预算0万元，服务类采购1.5万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算3.94万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排情况。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆0辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。