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目 录

第一部分：柳州市人民政府驻广州办事处单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府驻广州办事处2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

第三部分：柳州市人民政府驻广州办事处2021年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府驻广州办事处单位概况

一、主要职责

1.按照市委、市人民政府的要求，做好我市与广东省及广州市党政机关和有关部门的政务联系工作。

2.组织开展本市与广州市乃至粤港澳大湾区间的经济文化协作和信息交流，为招商引资、招才引智发挥中介和桥梁作用。

3.协助本市有关部门在粤港澳大湾区组织重大经贸协作或文化交流等活动，加强柳州城市宣传，促进柳州对外开放。

4.负责对粤港澳大湾区政治、经济、社会、文化和科技等方面工作信息进行收集研判，提出意见建议，为市委、市政府决策提供参考。

5.为本市领导干部和行政、企事业单位在粤港澳大湾区从事政治、文化和经贸活动提供协调联络与保障服务工作。 6.指导粤港澳大湾区各地柳州商会开展管理工作，引导柳州商会规范有序运作并在推动粤柳两地交流合作方面发挥作用。

二、机构设置情况

柳州市人民政府驻广州办事处为柳州市人民政府派出的全额拨款行政机构，级别为正处级。在市人民政府领导下开展工作，由市人民政府办公室管理。

机关行政编制3名，工勤人员编制2名。

第二部分： 柳州市人民政府驻广州办事处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、国有资本经营预算支出情况表（预算公开09表）

十、政府采购预算表（预算公开10表）

十一、政府购买服务预算表（预算公开11表）

上述报表详见附件。

第三部分： 柳州市人民政府驻广州办事处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算145.57万元，同比增加7.25万元，同比增长5.24%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算145.57万元，同比增加7.25万元，同比增长5.24%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款145.57万元，占收入总预算100%,同比增加7.25万元，同比增长5.24%。

2022年收入预算总体增加主要是2022年公用经费拨款标准比2021年有所提高。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算145.57万元，基本支出预算106.69万元，占支出总预算的73.29%,同比增加11.57万元，同比增长12.16%。项目支出预算38.88万元，占支出总预算的26.7%,同比减少4.32万元，同比下降10%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出109.96万元；占支出总预算75.53%，同比下降1.56万元，同比下降1.39%。

2.社会保障和就业支出17.96万元，占支出总预算12.33%，同比增加2.56万元，同比增长16.62%。

3.卫生健康支出10.24万元，占支出总预算7.03%，同比增加5.16万元，同比增长101.57%。

4. 住房保障支出7.42万元，占支出总预算5.09%，同比增加1.1万元，同比增长17.4%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算106.69万元，占一般公共预算拨款支出预算73.29%，同比增加11.57万元，同比增长12.16%。

2.项目支出预算38.88万元；占支出总预算26.7%，同比减少4.32万元，同比下降10%。

2022年支出预算总体增加主要是一般公共服务支出和基本支出增加，增加的主要原因：2022年公用经费标准比2021年有所提高，故有相应增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算145.57万元， 收入包括：一般公共预算拨款收入145.57万元;支出包括：行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）71.08万元，一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）38.88万元，行政单位离退休3.13万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出9.89万元，机关事业单位职业年金缴费支出4.94万元，行政单位医疗4.82万元，公务员医疗补助5.42万元，住房公积金7.41万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出145.57万元，其中：基本支出106.69万元，项目支出38.88万元，具体支出预算如下：

（一）行政运行（政府办公厅（室）及相关机构事务）71.08万元，全部为基本支出。主要用于工资、津贴补贴、奖金等人员经费和办公费、水电物业管理费、邮电费、差旅费等公共经费。

（二）一般行政管理事务（政府办公厅（室）及相关机构事务）38.88万元，全部为项目支出。主要用于招商补助费、协作交流及接待等专项业务费、办公设备购置费、驻外补贴、维护费等。

（三）行政单位离退休3.13万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的生活补贴、物业补贴和公用经费。

（四）机关事业单位基本养老保险缴费支出9.89万元，全部为基本支出。主要用于单位人员基本养老保险缴费。

（五）机关事业单位职业年金缴费支出4.94万元，全部为基本支出。主要用于单位人员职业年金缴费。

（六）行政单位医疗4.82万元，全部为基本支出。主要用于单位人员基本医疗保险缴费。

（七）公务员医疗补助5.42万元，全部为基本支出。主要用于公务员医疗补助缴费。

（八）住房公积金7.41万元，全部为基本支出。主要用于在职人员住房公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出106.69万元，其中：

（一）人员经费88.88万元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金），对个人和家庭的补助（退休费）。

（二）公用经费17.81万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.16万元，同比上年持平。

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.16万元，同比上年持平。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，同比上年持平。主要用于公务用车运行维护费，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年单位政府性基金预算支出0万元，同比上年持平。

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年单位国有资本经营预算支出0万元，同比上年持平。

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算9.12万元，同比上年增加6.52万元。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算9.12万元,占政府采购预算的100 %。

分散采购预算0万元，占政府采购预算的0%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算9.12万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元，同比上年持平。

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算71.08万元，同比增加2.76万元，同比增长4.03%，主要用于人员经费。行政运行经费增加的原因: 2022年公用经费标准比2021年有所提高，故相应增加行政运行经费。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆2辆，车辆为柳州市人民政府驻广州办事处所有，按用途划分：应急保障用车2辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市人民政府驻广州办事处2022年单位预算有0个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出0万元。

2022年本单位无200万元以上的项目列入绩效考核范围情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。