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目 录

第一部分：柳州市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市人民政府驻北京联络处2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市人民政府驻北京联络处2022年部门预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市人民政府驻北京联络处概况

一、主要职责

（一）负责开展柳州市与北京市之间的经济文化协作和信息交流，为招商引资、招才引智发挥中介和桥梁作用。

（二）协助柳州市有关部门在北京市组织重大经贸协作或文化交流等活动，加强宣传，促进柳州对外开放。

（三）根据柳州市委市政府和有关部门的委托，代表柳州市与北京市党政机关联系，协作办理有关政务工作；为柳州市领导干部和行政、企事业单位在北京市从事政治、文化和经贸活动提供协调、联络和保障服务工作。

二、机构设置情况

我单位为柳州市人民政府派出行政办事机构，级别为正处级。内设3个科室，分别为：接待科、外联科和秘书科。截至2021年12月，有在编人员6人，其中：行政编制4人，工勤编制2人。

第二部分：柳州市人民政府驻北京联络处2022年部门预算报表

一、部门收支总体情况表（预算公开01表）

二、部门收入总体情况表（预算公开02表）

三、部门支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件

第三部分：柳州市人民政府驻北京联络处2022年部门预算情况说明

一、部门收支预算情况说明

2022年部门收支总预算159.95万元，同比减少48.84万元，同比下降23.39%，收入包括：一般公共预算拨款159.95万元；支出包括：一般公共服务支出114.35万元；社会保障及就业支出22.23万元；卫生健康支出12.80万元和住房保障支出10.57万元。

二、部门收入预算情况说明

2022年部门收入总预算159.95万元，同比减少48.84万元，同比下降23.39%。其中：

一般公共财政预算拨款159.95万元，占收入总预算100%；同比减少48.84万元，同比下降23.39%。

2022年收入预算减少的全部是一般公共预算财政拨款，减少的主要原因：

一是我处2021年调离1人；二是市财政局压缩了行政运行拨款。

三、部门支出预算情况说明

2022年部门支出总预算159.95万元，基本支出预算159.95万元，占支出总预算的85.21%,同比减少72.50万元，同比下降32.72%。项目支出预算23.66万元，占支出预算的14.79%,同比增加23.66万元（2021年无项目支出）。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.一般公共服务支出114.35万元，占支出总预算71.49%，同比减少37.80万元，同比下降24.84%。

2.社会保障和就业支出22.23万元，占支出总预算13.9%，同比减少9.81万元，同比下降30.62%。

3.卫生健康支出12.80万元，占支出总预算8%，同比增加2.16万元，同比增长20.3%。

4.住房保障支出10.57万元，站支出总预算6.61%，同比减少3.38万元，同比下降24.23%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算136.29万元，占一般公共预算拨款支出预算85.21%，同比增加减少72.50万元，同比下降32.72%。

2.项目支出预算23.66万元；占支出总预算14.79%，同比增加23.66万元（2021年无项目支出）。

2022年支出预算总体减少，主要是一般公共服务支出、社会保障和就业支出减少，减少的主要原因：一是2021年我处调离1人，支出的人员经费相应减少;二是继续压缩运行成本，使一般公共服务支出继续下降。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年部门财政拨款收支总预算159.95万元，收入来源全部为本级一般公共预算表拨款;支出包括：一般公共服务支出114.35万元，社会保障和就业支出22.23万元，卫生健康支出12.80万元，住房保障支出10.57万元，支出共计159.95万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年部门一般公共预算拨款支出159.95万元，其中：基本支出136.29万元，项目支出23.66万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出114.35万元，其中：基本支出预算90.69万元，项目支出预算23.66万元。基本支出主要用于发放在编人员工资及福利和安排联络处各项行政运行支出，项目支出主要用于发放在编人员驻外补贴和安排联络处各项应急保障工作支出。

（二）社会保障和就业支出22.23万元，全部为基本支出，用于发放退休费以及缴纳在编人员养老保险费和职业年金。

（三）卫生健康支出12.80万元，全部为基本支出，用于缴纳在编人员医疗保险费和公务员医疗补助。

（四）住房保障支出10.57万元，全部为基本支出，用于缴纳在编人员住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年部门一般公共预算基本支出136.29万元，其中：

（一）人员经费109.99万元，包括：工资及奖金65.34万元，社会保险缴费34.09万元和住房公积金10.57万元。

（二）公用经费22.89万元，主要包括：办公费1.47万元，邮电费1.30万元，差旅费2.22万元，工会经费1.76万元，公务用车运行维护费4万元，其他交通费用5.70万元等。

（三）对个人和家庭的补助3.41万元，主要包括退休费0.84万元和其他对个人和家庭的补助2.57万元。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算4.24万元，比2021年预算4.28万元，同比减少0.04万元，同比下降0.93%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.24万元，同比减少0.04万元，同比下降14.29%，减少原因是持续压缩开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，同比上年持平,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算4万元，同比增加4万元（2021年无此项预算）。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算0万元。

政府分散采购预算4万元，占政府采购预算的100%，同比增加4万元（2021年无此项预算）。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0万元，工程类采购预算0万元，服务类采购4万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算4万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年部门预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算90.69万元，同比减少35.17万元，同比下降27.94%，主要用于发放工资、福利及安排我处日常运行支出。行政运行经费减少的原因:一是2021年我处调离1人，工资福利支出相应减少;二是继续压缩各项日常运行成本。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定，核定本部门保留的公务用车编制2辆，2022年本部门实有在编车辆2辆，车辆为我处所有，按用途划分为：应急保障工作用车1辆，维稳工作用车1辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。