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目 录

第一部分：柳州市苗圃林场概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市苗圃林场2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市苗圃林场2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市苗圃林场概况

一、主要职责

（一）贯彻执行林业生态保护和修复的政策、标准，保护和培育森林资源，维护生态安全，保护生物多样性。

（二）编制国有林场森林经营方案和发展规划，依法依规开展本林场的森林资源监测，建立健全森林资源档案。

（三）负责林种结构调整、森林抚育、防火、病虫害监控与防治等工作，逐步提升森林资源生态功能。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市苗圃林场是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。内设科室六个，分别为办公室、森林资源管理科、森林防火办公室、综合管理科、造林绿化科和财务科

第二部分：柳州市苗圃林场2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市苗圃林场2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算972.33万元，同比增加4.92万元，同比增长0.51%，收入包括：一般公共预算拨款972.33万元;支出包括：社会保障和就业支出148.98万元、卫生健康支出28.86万元、农林水支出750.09万元、住房保障支出44.40万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算972.33万元，同比增加4.92万元，同比增长0.51%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款972.33万元，占收入总预算100%,同比增加4.92万元，同比增长0.51%。

2022年收入预算总体增加4.92万元，主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：人员经费增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算972.33万元，基本支出预算814.27万元，占支出总预算的83.74%,同比增加162.8万元，同比增长24.99%。项目支出预算158.06万元，占支出总预算的16.26%,同比减少157.88万元，同比下降49.97%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出148.98万元，占支出总预算15.32%，同比增加2.53万元，同比增长1.73%。增加的原因主要是：人员工资总额提高导致单位养老保险和职业年金增加。

2.卫生健康支出28.86万元，占支出总预算2.97%，同比增加0.29万元，同比增长1.02%。增加的原因主要是：人员工资总额提高导致职工基本医疗保险增加。

3.农林水支出750.09万元，占支出总预算77.14%，同比增加1.3万元，同比增长0.17%。增加的原因主要是：人员工资总额提高导致职工基本医疗保险增加。

4.住房保障支出44.40万元，占支出总预算4.57%，同比增加0.8万元，同比增长1.83%。增加的原因主要是：人员工资总额提高导致住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算814.27万元，占一般公共预算拨款支出预算83.74%，同比增加162.8万元，同比增长24.99%。

2.项目支出预算158.06万元；占支出总预算16.26%，同比增加减少157.88万元，同比下降49.97%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：是基本支出增加聘用人员工资及福利费。项目支出减少的主要原因：项目支出减少2022年聘用人员工资及福利费项目。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算972.33万元， 收入包括：收入来源本级拨款972.33万元。支出包括：社会保障和就业支出148.98万元，卫生健康支出28.86万元，农林水支出750.09万元，住房保障支出44.40万元

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出972.33万元，其中：基本支出751.83万元，项目支出158.06万元，具体支出预算如下：

1.事业单位离退休60.19万元，全部为基本支出。主要用于单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出59.20万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳基本养老保险开支。

3.机关事业单位职业年金缴费支出29.60万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳职业年金开支。

4.事业单位医疗缴费支出28.86万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳医疗保险开支。

5.事业机构支出596.56万元，其中基本支出592.03万元，项目支出4.53万元。主要用于单位人员经费、公用经费和项目经费开支。

6.森林资源培育支出83万元，全部为项目支出。主要用于森林培育和苗圃管护开支。

7.森林资源管理支出20万元，全部为项目支出。主要用林种结构调整开支。

8.林区公共支出8万元，全部为项目支出。主要用于林区道路修建及维护开支。

9.林业草原防灾减灾支出8.53万元，全部为项目支出。主要用于病虫害防治、半专业消防队建设开支。

10.其他林业和草原支出34万元，全部为项目支出。主要用于生产用水电费、修缮费开支。

11.住房公积金44.40万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出814.27万元，其中：

（一）人员经费675.99万元，主要包括：基本工资134.52万元，津贴补贴6.24万元,绩效工资235.45万元，机关事业单位基本养老保险缴费59.20万元，职业年金缴费29.60万元，职工基本医疗保险缴费28.86万元，其他社会保障缴费3.92万元，住房公积金44.40万元，其他工资福利支出133.81万元，退休费45.94万元，其他对个人和家庭的补助29.90万元。

（二）公用经费62.44万元，主要包括：办公费3.88万元，印刷费0.93万元，水费0.78万元，电费2.48万元，邮电费2.02万元，物业管理费0.62万元，差旅费10.23万元，维修(护)费1.24万元，会议费1.24万元，培训费1.86万元，公务接待费1.09万元，工会经费7.40万元，福利费2.17万元，公务用车运行维护费6万元，其他商品和服务支出20.52万元。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算7.09万元，比2021 年（上一年）预算7.09万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.09万元，同比上年持平。主要用于公务接待活动开支。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算6万元，同比上年持平。主要用于公务车辆日常运行维护。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算6万元，同比上年持平。主要用于公务车辆日常运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算2.86万元，同比减少0.08万元，下降2.88%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算2.86万元,占政府采购预算的100%，同比减少0.08万元，下降2.88%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算2.86万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算支出安排，同比上年持平。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算。

2022年事业单位相关运行预算62.44万元，同比减少2.52万元，同比下降3.88%，主要用于本单位相关运行经费开支。本单位相关运行经费减少的原因:其他费用减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆5辆，车辆为柳州市苗圃林场所有，按用途划分：业务用车5辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上情况，同比上年持平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。