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目 录

第一部分：柳州市林业技术推广站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市林业技术推广站2021年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

第三部分：柳州市林业技术推广站2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市林业技术推广站概况

一、主要职责

（一）负责关键林业技术引进、试验、示范。承担林业科技推广示范项目的建设和管理。负责林业技术推广服务体系建设和技术指导服务。

（二）开展林业公共信息和林业技术宣传教育、培训服务。

（三）负责林木种苗先进技术和林木良种的引进、试验示范、繁育、推广等工作。指导林木良种基地建设和林木品种选育。承担和指导林木种质资源普查、收集、利用和种质资源库建设的技术性工作。

（四）开展森林资源监测和信息服务。承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事业性工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市林业技术推广站为市林业和园林局管理的正科级全额拨款公益一类事业单位。加挂柳州市林业种苗站、柳州市林业调查规划设计队等2块牌子。

（一）本站内设机构的职责分配如下：

1.综合科。负责本站办公日常事务以及财务、人事等综合管理业务；归口管理本站资产。

2.技术推广科。负责关键林业技术引进、试验、示范，承担林业科技推广示范项目建设和管理；负责林业技术推广服务体系建设和技术指导服务。承担林业公共信息和技术宣传教育、培训服务。

3.种苗科。负责种苗业务工作。负责林木种苗先进技术和林木良种的引进、试验示范、繁育、推广等工作。指导林木良种基地建设和林木品种选育。承担和指导林木种质资源普查、收集、利用和种质资源库建设的技术性工作。

4.森林资源监测科。为森林资源监测、林业碳汇等提供综合服务，负责柳州市森林资源数据库的建立与更新维护。承担森林、湿地、野生植物资源监测与相关林业调查工作，以及土地石漠化、重点公益林、森林生态效益、林业碳汇、重点林业生态保护修复工程等林业生态环境专项监测与评价工作。承担林业生态建设的技术指导及相关专项核查的技术性、辅助性、事业性工作。

5.党建办公室。负责党建工作。

保留加挂的柳州市林业种苗站、柳州市林业调查规划设计队牌子，其工作业务分别由种苗科、森林资源监测科承担。

三、编制现状及人员构成

基本情况表

单位：人

序号	单位名称	单位性质	编制数	在编人数	退休人数	聘用核定人数	聘用实际人数	备注
1	柳州市林业技术推广站	全额拨款	14	13	11	2	2

统计时间：2021年12月

第二部分：柳州市林业技术推广站2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务预算表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市林业技术推广站2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算328.34万元，同比减少32万元，同比下降8.89%，

收入包括：一般公共财政预算拨款328.34万元；支出包括：社会保障和就业支出52.03万元、卫生健康支出12.68万元、农林水支出244.12万元、住房保障支出19.51万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算328.34万元，同比减少32万元，同比下降8.89%。其中：

一般公共财政预算拨款328.34万元，占收入总预算100%,同比减少18.5万元，同比下降5.33%。

2022年收入预算总体减少,主要是一般公共财政预算拨款减少，减少的主要原因：单位在职人员减少1人，退休人员死亡1人，基本支出中的人员经费、公用经费减少，配套的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金也随之减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算328.34万元，基本支出预算296.28万元，占支出总预算的90.24%,同比增加14.49万元，同比增长5.14%。项目支出预算32.06万元，占支出总预算的9.76%,同比减少46.49万元，同比下降59.18%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出52.03万元；占支出总预算15.85%，同比减少0.34万元，同比下降0.65%。减少原因为单位在编人员减少1名，退休人员死亡1名，配套的养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金等社保费用减少。主要用于事业单位离退休，机关事业单位基本养老保险缴费支出，机关事业单位职业年金缴费支出。

2. 卫生健康支出12.68万元，占支出总预算3.86%，同比减少0.34万元，同比下降2.61%。减少原因为单位在编人员减少1名，配套医疗保险减少。主要用于事业单位医疗。

3. 农林水支出244.12万元，占支出总预算74.35%，同比减少30.95万元，同比下降11.25%。减少原因为单位项目经费压缩。主要用于林业和草原方面的支出

4. 住房保障支出19.51万元，占支出总预算5.94%，同比减少0.37万元，同比下降1.86%。减少原因为单位在编人员减少1名，配套的单位住房公积金减少。主要用于事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算296.28万元，占一般公共预算拨款支出预算90.24%，同比增加14.49万元，同比增长5.14%。

2.项目支出预算32.06万元；占支出总预算9.76%，同比减少46.49万元，同比下降59.18%。

2022年支出预算总体减少主要是基本支出、项目支出减少，减少的主要原因：一是单位在职职工减少1名，退休人员死亡1名，基本支出中的人员经费、公用经费减少，配套的机关事业单位基本养老保险缴费、机关事业单位职业年金缴费、事业单位医疗、住房公积金也随之减少；二是其他林业和草原支出减少。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算328.34万元， 收入包括：一般公共预算经费拨款328.34万元;支出包括：社会保障和就业支出52.03万元，卫生健康支出12.68万元、农林水支出244.12万元、住房保障支出19.51万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出328.34万元，其中：基本支出296.28万元，项目支出32.06万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休13.01万元，全部为基本支出主。要用于退休人员生活补助、独生子女费、公用经费。

（二）机关事业单位基本养老保险缴费支出26.02万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳基本养老保险开支。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出13.01万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳职业年金开支。

（四）事业单位医疗12.68万元，全部为基本支出。主要用于单位为职工缴纳基本医疗保险开支。

（五）事业机构212.06万元，全部为基本支出。主要用于在职在编人员基本工资、绩效工资、公用经费支出。

（六）技术推广与转化5万元，全部为项目支出。主要用于林业良种繁育、新技术引进、区域化试验、示范、技术推广、成果转化、科学普及等方面支出。。

（七）其他林业和草原支出27.06万元，全部为项目支出。主要用于聘用人员工资、物业管理费、森林资源信息平台建设项目开支。

（八）住房公积金19.51万元，全部为基本支出。主要用于单位缴纳职工住房公积金。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出296.28万元，其中：

（一）人员经费271.11万元，主要包括：基本工资54.95万元，津贴补贴2.64万元，绩效工资107.66万元，机关事业单位基本养老保险缴费26.02万元，职业年金缴费13.01万元，职工基本医疗保险缴费12.68万元，其他社会保障缴费1.72万元，住房公积金19.51万元，其他工资福利支出12.34万元，退休费10.26万元，其他对个人和家庭的补助10.33万元。

（二）公用经费25.17万元，主要包括：办公费1.63万元，印刷费0.39万元，水费0.33万元，电费1.04万元，邮电费0.85万元，物业管理费0.26万元，差旅费4.29万元，维修（护）费0.52万元，会议费0.52万元，培训费0.78万元，公务接待费0.46万元，工会经费3.25万元，福利费0.91万元，公务用车运行维护费2万元，其他商品和服务支出7.96万元。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算2.46万元，比2021年（上一年）预算2.49万元，同比减少0.03万元，同比下降1.21%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.46万元，同比上年减少0.03万元，同比下降6.1%。主要用于公务接待活动开支，下降原因为单位在编人员减少1名，定额公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算2万元，同比上年持平。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算2万元，同比上年持平，主要用于公务用车日常运行和维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算4万元，同比减少11.49万元，同比下降74.18%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算4万元,占政府采购预算的100%，同比减少11.49万元，同比下降74.18%。

分散采购预算2022年无此类型采购，同比上年持平。

（二）按政府采购资金来源划分

本单位所有政采项目均通过一般公共预算安排采购支出，预算金额4万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算，同比上年持平。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算，同比上年持平。

2022年事业单位相关运行经费财政拨款预算18.27万元，同比减少0.52万元，同比下降2.93%，减少的原因为在编人员减少1名，相应配套的公用经费减少，办用设备购置费减少。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆1辆，车辆为柳州市林业技术推广站所有，主要用于上山、下乡外出作业。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算绩效情况，同比上年持平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障机关运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:柳州市林业技术推广站2022年部门预算报表