博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市森林病虫害防治站概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市森林病虫害防治站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市森林病虫害防治站2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市森林病虫害防治站概况

一、主要职责

（一）负责全市林业有害生物的监测、调查、普查及有害生物标本鉴定、制作。

（二）负责全市林业有害生物防治工程的组织与实施，承担林业有害生物预测预报、防治技术的培训和推广工作。

（三）承担林业有害生物防治目标管理的具体工作。

（四）负责林业有害生物防治药物、器械调配工作。

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市森林病虫害防治站是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款参照公务员管理的事业单位。

第二部分：柳州市森林病虫害防治站2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市森林病虫害防治站2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算88.81万元，同比减少14.07万元，同比下降14%，收入包括：一般公共预算资金88.81 万元;支出包括：社会保障和就业支出15.88万元、卫生健康支出8.48万元、农林水支出58.26万元、住房保障支出6.19万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算88.81万元，同比减少14.07万元，同比下降14%。其中：

一般公共财政预算拨款88.81万元，占收入总预算100%,同比减少14.07万元，同比下降14%。

2022年收入预算总体减少，主要原因是人员调出，一般公共财政预算拨款基本支出减少。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算88.81万元，基本支出预算86.90万元，占支出总预算的98%,同比减少15.07万元，同比下降15%。项目支出预算1.91万元，占支出总预算的2%,同比增加1万元，同比增长110%。2022年部门支出总预算减少的原因为：一是，人员调出，基本支出减少；二是项目支出同比增长，原因主要是更新采购办公电脑。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出15.88万元，占支出总预算18%，同比减少1.93万元，同比下降11%，下降的主要原因是人员调出，人员工资总额降低导致按比例提取的单位养老保险和职业年金减少。

2.卫生健康支出8.48万元，占支出总预算10%，同比增加2.13万元，同比增长34%，增长的主要原因是公务员医疗补助缴费年度调整为自然年度，2021年预算仅需安排7月-12月费用，2022年按全年安排公务员医疗补助经费。

3.农林水支出58.26万元，占支出总预算66%，同比减少13.12万元，同比下降18%，下降的主要原因是人员调出，人员工资总额降低导致按比例提取的公用经费减少。

4.住房保障支出6.19万元，占支出总预算10%，同比减少1.15万元，同比下降16%，下降的主要原因是人员调出，人员工资总额降低导致按比例提取的住房公积金减少。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算86.90万元，占一般公共预算拨款支出预算98%，同比减少15.07万元，同比下降15%。

2.项目支出预算1.91万元，占支出总预算2%，同比增加1万元,同比增长110%，原因主要是更新采购电脑设备。

2022年支出预算总体减少，主要原因：人员调出，基本支出减少，项目支出同比增长，原因主要是更新采购办公电脑。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算88.81万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款88.81万元;支出包括：社会保障和就业支出15.88万元，卫生健康支出8.48万元，农林水支出58.26万元，住房保障支出6.19万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出88.81万元，其中：基本支出86.90万元，项目支出1.91万元，具体支出预算如下：

（一）208类05款02项行政单位离退休人员经费支出3.5万元，全部为基本支出，其中人员经费3.35万元，公用经费0.15万元。主要用于退休人员的计生补助、生活补助、物业补贴、公用经费等。

（二）208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出8.26万元，全部为基本支出人员经费。主要用于在职人员的社会养老保险缴费。

（三）208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出4.13万元，全部为基本支出人员经费。主要用于在职人员的职业年金缴费。

（四）210类11款01项行政单位医疗4.02万元，全部为基本支出人员经费。主要用于在职人员医疗保险缴费。

（五）210类11款03项公务员医疗补助4.45万元，全部为基本支出人员经费。主要用于在职及退休人员的公务员医疗补助缴费。

（六）213类02款01项行政运行支出57.26万元，其中：基本支出预算56.35万元，其中主要用于人员经费支出44.27万元、公共经费支出12.08万元和项目支出修缮费0.91万元。主要用于在职人员的其他社会保险缴费、日常行政运行办公费用的开支及单位设施设备的维护，办公设备电脑、打印机、办公桌椅等维修。。

（七）213类02款99项其他林业草原支出1万元，全部为项目支出。主要用于单位更新采购办公电脑。

（八）221类02款01项住房公积金支出6.19万元，全部为基本支出人员经费。主要用于在职人员的公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出86.90万元，其中：

（一）人员经费74.67万元，其中工资福利支出69.74万元和对个人和家庭的补助4.93万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费12.23万元，其中商品和服务支出12.23万元。主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0.16万元，比2021年（上一年）预算2.20万元，同比减少2.04万元，同比下降93%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0.16万元，同比减少0.04万元，同比下降2%，减少原因：人员调出，在编人数减少，以在编人数核定接待费减少。 主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：核销公务车辆编制1辆，经费预算减少。主要用于公务车购置及日常维修维护，购买保险等。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，主要用于公务车日常维修维护,购买保险等。减少原因：核销公务车辆编制1辆，经费预算减少。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算1万元，同比增加1万元，增长100%，原因主要是更新采购办公电脑。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1万元,占政府采购预算的100%，同比增加1万元，同比增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算1万元，通过政府性基金安排采购支出预算0万元，国有资本经营预算安排0万元，财政专户管理资金安排0万元，单位资金安排0万元，上年结余安排0万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算支出安排，同比上年持平。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算12.08万元，同比减少4.64万元，同比下降28%，主要用于单位日常行政运行购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用的开支。行政运行经费减少的原因:人员调出，基本支出预算减少。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况，同比上年持平。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上预算绩效情况，同比上年持平。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。