博彩导航网

目 录

第一部分：柳州市奇石园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市奇石园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市奇石园管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市奇石园管理处概况

一、主要职责

（一）贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗产和基础设施进行管理。

（二）负责赏石文化的宣传推广和科普教育工作，发展"赏石艺术"传统文化。

（三）负责园区园林绿化建设及管理、植物栽培与养护、石山绿化与管护、古树名木保护、防火、园容卫生管理等工作。

（四）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市奇石园管理处是柳州市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位。共设下列内设机构一室五科：办公室、旅游管理科、文化宣教科、园林科、法规安全科、财务科。

第二部分：柳州市奇石园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市奇石园管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1650.45万元，同比增加149.5万元，同比增长10%，收入包括：一般公共预算资金1649.95、事业收入0.3万元、其他收入0.2万元;支出包括：社会保障和就业支出102.59万元、卫生健康支出26.76万元、城乡社区支出1479.95万元、住房保障支出41.16万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1650.45万元，同比增加149.5万元，同比增长10%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1649.95万元，占收入总预算100%,同比增加150.5万元，同比增长10%。

（二）事业收入0.3万元，占收入总预算0%,同比增加0.3万元，同比增长100%。

（三）其他收入0.2万元，占收入总预算0%,同比减少0.8万元，同比下降80%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是公招和内部调剂使人员增加，导致工资总量增加;二是去年东西大草坪是单列项，今年纳入一般公共财政预算拨款。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1650.45万元，基本支出预算653.1万元，占支出总预算的39.6%,同比增加万127.66元，同比增长24.3%。项目支出预算997.36万元，占支出总预算的60.4%,同比增加23.35万元，同比增长2.4%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1.社会保障和就业支出102.59万元；占支出总预算6.2%，同比增加8.7万元，同比增长9.3%。增长的主要原因：公招和内部调剂使人员增加，工资总量增加。

2.卫生健康支出26.76万元，占支出总预算1.6%，同比增加2.42万元，同比增长10%。增长的主要原因：公招和内部调剂使人员增加，工资总量增加。

3.城乡支出1479.95万元，占支出总预算89.7%，同比增加134.37万元，同比增长10%。增长的主要原因：去年东西大草坪是单列项，今年纳入城乡支出。

4.住房保障支出41.16万元，占支出总预算2.5%，同比增加4.02万元，同比增长10.8%。增长的主要原因：公招和内部调剂使人员增加，工资总量增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算653.1万元，占一般公共预算拨款支出预算39.6%，同比增加127.66万元，同比增长24.3%。

2.项目支出预算997.36万元；占支出总预算60.4%，同比增加23.35万元，同比增长2.4%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出增加，增加的主要原因：公招和内部调剂使人员增加，导致工资总量增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1649.95万元， 收入包括：一般公共预算拨款1649.95万元;支出包括：社会保障和就业支出102.59万元，卫生健康支出26.76万元，城乡社区支出1479.45万元，住房保障支出41.16万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1649.95万元，其中：基本支出653.1万元，项目支出996.86万元，具体支出预算如下：

（一）208类05款02项事业单位离退休人员经费支出20.27万元，全部为基本支出。主要用于退休人员的计生补助、生活补助、物业补贴、公用经费等。

（二）208类05款05项机关事业单位基本养老保险缴费支出54.88万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的社会养老保险缴费。

（三）208类05款06项机关事业单位职业年金缴费支出27.44万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的职业年金缴费。

（四）210类11款02项事业单位医疗支出26.76万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的医疗保险缴费。

（五）212类05款01项城乡社区环境卫生支1479.45万元，其中：基本支出预算482.59万元，主要用于人员经费支出和公共经费支出。项目支出预算996.86万元。主要用于绿化养护及设施维护、清扫保洁及设施维护、公园设施维护、公园管理和活动等。

（六）221类02款01项住房公积金支出41.16万元，全部为基本支出。主要用于在职人员的公积金缴费。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出653.1万元，其中：

（一）人员经费589.14万元，主要包括：基本工资，津贴补贴，绩效工资，机关事业单位基本养老保险缴费，职业年金缴费，职工基本医疗保险缴费，其他社会保障缴费，住房公积金，其他工资福利支出，退休费，其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费63.96万元，主要包括：办公费，印刷费，水费，电费，邮电费，物业管理费，差旅费，维修(护)费，会议费，培训费，公务接待费，工会经费，福利费，公务用车运行维护费，其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算5.23万元，比2021年预算4.98万元，同比增加0.25万元，同比增长5%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.23万元，同比增加0.25万元，同比增长25.5%，增加原因：在编人数增加。主要用于公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，同比上年持平。主要用于公务车日常维修维护，购买保险等,其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元,同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比上年持平。主要用于公务车日常维修维护，购买保险等。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排,同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排,同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算296.43万元，同比减少77.46万元，同比下降20.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算1.28万元,占政府采购预算的0.4%，同比减少372.61万元，同比下降99.7%。

分散采购预算295.15万元，占政府采购预算的99.6%，同比增加295.15万元，同比增长100%。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算1.28万元，工程类采购预算0万元，服务类采购295.15万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算296.43万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年事业单位相关运行经费预算63.96万元，同比增加11.54万元，同比增长22%，主要原因公招和内部调剂使人员增加。主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制2辆，2022年本单位实有在编业务用车5辆，车辆为单位所有，按用途划分：公务用车2辆，业务用车3辆，其中：机关本级核定公务用车编制0辆；本单位有核定业务用车编制5辆，实有公务用车2辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市奇石园管理处2022年单位预算有2个200万以上项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出776.10万元。分别是：项目名称一绿化养护及设施维护费，预算金额213.06万元;项目名称二公园管理活动，预算金额563.04万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。