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目 录

第一部分：柳州市雀儿山公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市雀儿山公园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市雀儿山公园管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市雀儿山公园管理处概况

一、主要职责

(一)贯彻执行公园、旅游景区相关的法律法规和方针政策。负责组织管理公园游览和娱乐项目，维护园区公共秩序。实施园区总体规划，对园区内的建设开发、经营活动、文化遗产和基础设施进行管理。

(二)负责园区园林绿化建设及管理、水体湿地管理、鸟类生态环境营造与保护、植物栽培与养护、古树名木保护、石山绿化与管护、防火、园容卫生管理等工作。

(三)开展科普、宣传、教育及相关社会服务。

二、机构设置情况

柳州市雀儿山公园管理处是市林业和园林局管理的正科级公益一类全额拨款事业单位，全额拨款事业编制45名，其中单位领导职数4-5名。

第二部分：柳州市雀儿山公园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市雀儿山公园管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1518.85万元，同比增加1.08万元，同比增长0.1%，收入包括：一般公共财政预算拨款;支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1518.85万元，同比增加1.08万元，同比增长0.1%。其中：一般公共财政预算拨款1518.85万元，占收入总预算100%,同比增加1.08万元，同比增长0.1%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：在职人员数量比2021年同期增加2人，导致基本支出的增加，2022年项目支出比去年同期减少17.9%，两者相抵后同比增加1.08万元。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1518.85万元，基本支出预算992.95万元，占支出总预算的65.4%,同比增加115.84万元，同比增长13.2%。项目支出预算525.90万元，占支出总预算的34.6%,同比减少114.76万元，同比下降17.9%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

1. 社会保障和就业支出223.87万元，占支出总预算14.7%，同比增加14.88万元，同比增长7.1%。增长的主要原因是人员工资总额提高导致单位基本养老保险和职业年金增加。

2. 卫生健康支出38.80万元，占支出总预算2.6%，同比增加0.75万元，同比增长2.0%。增长的主要原因是人员工资总额提高导致单位医疗保险增加。

3. 城乡社区支出1196.48万元，占支出总预算78.8%，同比减少16.18万元，同比下降1.3%。下降的主要原因是基本支出同比增长17.2%，项目支出同比下降17.9%，两者相抵后导致城乡社区总体支出下降。

4. 住房保障支出59.70万元，占支出总预算3.9%，同比增加1.62万元，同比增长2.8%。增长的主要原因是人员工资总额提高导致住房公积金增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算992.95万元，占一般公共预算拨款支出预算65.4%，同比增加115.84万元，同比增长13.2%。

2.项目支出预算525.90万元；占支出总预算34.6%，同比减少114.76万元，同比下降17.9%。

2022年支出预算总体增加主要是基本支出预算增加，增加的主要原因：2022年项目支出比去年同期缩减17.9%，由于在职人员数量增加，工资性支出和公用经费等基本支出的相应增加。两者相抵后同比增加1.08万元。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1518.85万元，收入包括：一般公共预算拨款1518.85万元;支出包括：社会保障和就业支出223.87万元，卫生健康支出38.80万元，城乡社区支出1196.48万元，住房保障支出59.70万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1518.85万元，其中：基本支出992.95万元，项目支出525.90万元，具体支出预算如下：

（一）社会保障和就业支出223.87万元，全部为基本支出。主要用于事业单位离退休、机关事业单位基本养老保险缴费支出、机关事业单位职业年金缴费支出。

（二）卫生健康支出38.80万元，全部为基本支出。主要用于事业单位医疗保险。

（三）城乡社区支出1196.48万元，其中：基本支出预算670.58万元，项目支出预算525.90万元。主要用于城乡社区环境卫生。

（四）住房保障支出59.70万元，全部为基本支出。主要用于住房公积金支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出992.95万元，其中：

（一）人员经费910.08万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费82.87万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维护费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算5.51万元，比2021年（上一年）预算5.44万元，同比增加0.07万元，同比增长1.3%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.51万元，同比增加0.07万元，同比增长4.9%，增加原因：在职人员数量比去年同期增加2人，按柳州市本级2022年部门预算公用经费定额标准，核定的公务接待费随之增加。主要用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算4万元，同比上年持平。主要用于公务用车运行维护。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算4万元，同比上年持平。主要用于公务用车日常运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算120.85万元，同比增加14.53万元，增长13.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算7.32万元,占政府采购预算的6.1%，同比减少99.00万元，下降93.10%。

分散采购预算113.53万元，占政府采购预算的93.9%，同比增加113.53万元。

（二）按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算5.32万元，工程类采购预算0万元，服务类采购115.53万元。

（三）按政府采购资金来源划分

本单位所有政采项目均通过一般公共预算安排采购支出，预算金额120.85万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算，同比上年持平。

2022年事业单位相关运行经费预算82.87万元，同比减少1.64万元，同比下降1.9%。减少的主要原因：其他商品和服务支出减少导致公用经费减少，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本部门保留的公务用车编制2辆，2022年本单位实有在编车辆2辆，车辆为本单位所有，按用途划分：公务用车2辆。

单位在用其他业务用车辆4辆，观光车8辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。