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目 录

第一部分：柳州市鱼峰公园管理处概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市鱼峰公园管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市鱼峰公园管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰公园管理处概况

一、主要职责

（一）单位管辖范围内植物养护及山体绿化养护管理，依据《广西壮族自治区古树名木保护条例》养护现存80年以上的古树名木。

（二）做好铺装地面、园路、登山道的清扫保洁。

（三）维护与管理公园各类基础设施、园林建筑、保证公园基础设施完好。

（四）做好公共厕所的保洁及维护。

（五）进行公园特色历史文化保护与宣传及相关社会服务。

（六）维护公园正常的游览秩序，确保公共财产和游客的人身安全，为市民提供良好的游览环境。

二、机构设置情况

本单位为柳州市林业和园林局所属二级预算单位，是正科级公益一类全额拨款事业单位。

第二部分：柳州市鱼峰公管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市鱼峰公园管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1125.37万元，同比增加11.53万元，同比增长1%，收入包括：一般公共财政预算拨款、政府性基金预算财政拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1125.37万元，同比增加11.53万元，同比增长1%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款1125.37万元，占收入总预算100%,同比增加11.53万元，同比增长1%。

（二）2022年无政府性基金预算收入。

（三）2022年无国有资本经营预算收入。

2022年收入预算总体增加主要是因为基本支出预算新增"其他对个人和家庭的补助"预算定额项，此项预算按在职人员工资总额5%编制。主要用于未列入部门预算但根据政策或文件依据需要解决的基本支出，具体包括：市本级2022年部门预算人员经费支出定额表中所含的项目缺口（不含绩效考评奖、绩效工资总量），控制数内聘用人员经费缺口，伙食补助经费缺口，年度考核优秀奖励、退休干部党组织书记、副书记、委员工作补贴经费缺口。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1125.36万元，基本支出预算817.12万元，占支出总预算的72.6%,同比增加52.78万元，同比增长6.9%。项目支出预算308.24万元，占支出总预算的27.4%,同比减少41.26万元，同比下降11.8%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中

1.社会保障和就业支出178.93万元；占支出总预算15.9%，同比增加7.95万元，同比增长4.6%。增加的主要原因：工资调整人员经费增长（其中：人员经费同比上年增加44万元，同比上年增长10%；公用经费同比上年增加1.03万元，同比上年增长1.6%；项目支出同比上年减少41.26万元，同比上年下降11.8%。）

2.卫生健康33.43万元，占支出总预算3%，同比减少0.24万元，同比下降0.7%。增加的主要原因：退休人员春节慰问费标准提高，支出增加（其中：单位退休人员经费同比上年增加7.89万元，同比上年增长12.2%；公用经费同比上年持平；基本养老保险缴费支出同比上年增加0.05万元，同比上年增长0.1%；职业年金缴费支出同比上年增加0.02万元，同比上年增长0.1%）。

3.城乡社区支出861.57万元，占支出总预算76.6%，同比增加3.77万元，同比增长0.4%。减少的主要原因：人员减少1人支出减少。

4.住房保障支出51.43万元，占支出总预算4.6%，同比增加0.03万元，同比增长0.1%。增加的主要原因：人员工资调整，公积金缴费增加。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算817.12万元，占一般公共预算拨款支出预算72.6%，同比增加52.78万元，同比增长6.9%。

2.项目支出预算308.24万元；占支出总预算27.4%，同比减少41.26万元，同比下降11.8%。

2022年支出预算总体减少，主要是项目支出预算减少。减少的主要原因是：财政经费压减公园设施维护减少7.62万元；公园管理和活动费减少10.1万元；聘用人员(控制线)支出预算项25.08万元，已经调至基本支出预算（2021年度列项目支出预算为25.04万元）。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1125.36万元，收入包括：经费拨款1095.83万元，国有资产有偿使用成本及项目经费29.53万元;支出包括：社会保障和就业支出178.93万元、卫生健康支出33.43万元、城乡社区支出861.57万元、住房保障支出51.43万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1125.36万元，其中：基本支出817.12万元，项目支出308.24万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休费76.07万元，其中：76.07万元全部为基本支出。主要用于退休生活补助、退休物业补贴、退休公用经费。

（二）事业单位基本养老保险缴费支出68.57万元，全部为基本支出。主要用于在编在职人员养老保险。

（三）事业单位职业年金缴费支出34.29万元，全部为基本支出。主要用于在编在职人员职业年金的缴费。

（四）事业单位医疗33.43万元，全部为基本支出。主要用于在编在职人员医疗保险缴费。

（五）城乡社区环境卫生861.57万元，其中：基本支出预算553.33万元，项目支出预算308.24万元。基本支出主要用于在编在职人员工资、绩效、物业补贴、伙食补助、聘用人员支出，项目支出主要用于绿化养护及设施维护费、清扫保洁及设施维护费、公园设施维护费、公园管理和活动费。

（六）住房公积金51.43万元，全部为基本支出。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出817.12万元，其中：

（一）人员经费746.76万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费。

（二）公用经费70.3万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算7.23万元，比2021 年（上一年）预算7.26万元,同比减少0.03万元，同比下降0.4%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.23万元，同比减少0.03万元，同比下降2.38%，减少原因：单位在编人员减少1人，按定额标准相应公用经费减少。主要用于日常公务接待。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算6万元，同比上年持平。主要用于公务车辆日常运行维护。

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算6万元，同比上年持平。主要用于公务车辆日常运行维护。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算53.7万元，同比减少81.97万元，下降60%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算6.1万元,占政府采购预算的11.4%，同比减少0.41万元、下降6.3%。

分散采购预算47.6万元，占政府采购预算的88.6%，同比减少81.56万元，下降63.2%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算53.7万元，无通过政府性基金安排采购支出预算。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年无通过一般公共预算安排的购买服务支出，同比去年减少124.07万元；也无通过政府性基金安排购买服务支出预算，同比去年持平。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费预算支出安排，同比上年持平。

2022年事业单位相关运行经费预算41.35 万元，同比增加1.51 万元，同比增长3.8 %。增加的主要原因是增加了福利费定额预算，主要用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位实有在编车辆6辆，车辆为柳州市鱼峰公园管理处所有，按用途划分：公务用车3辆（金额26.75万元），生产用车3辆（金额30.61万元）。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市鱼峰公园管理处2022年预算没有200万元以上的项目列入绩效考核范围，无涉及一般公共预算拨款支出。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。