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目 录

第一部分：柳州市河东苗圃管理处单位概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市河东苗圃管理处2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市河东苗圃管理处2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市河东苗圃管理处单位概况

一、主要职责

（一）负责管理辖区内的国有苗圃，培育各类绿化苗木。

（二）负责时令花卉的生产、引种、推广、供应、科研、科普和摆展等各项工作。

（三）负责辖区内城市道路、公园等公共绿地的养护及管理工作。

（四）承担城市园林绿化综合工程。提供各类绿化苗木的供应服务。

二、机构设置情况

柳州市河东苗圃管理处为林业和园林局管理的正科级公益二类自收自支事业单位。

第二部分：柳州市河东苗圃管理处2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市河东苗圃管理处2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算739.65万元，同比增加739.65万元，同比增长739.65%，收入包括：一般公共财政预算拨款739.65万元;支出包括：一般公共服务支出739.65万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算739.65万元，同比增加739.65万元，同比增长739.65%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款739.65万元，占收入总预算100%,同比增加739.65万元，同比增长739.65%。

2022年收入预算总体增加主要是一般公共财政预算拨款增加，增加的主要原因：一是2022年太阳村苗圃、露塘苗圃土地租金;二是生产业务技术用房迁建项目费用。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算739.65万元，项目支出预算739.65万元，占支出总预算的100%,同比增加739.65万元，同比增长739.65%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为一类，其中：

1.一般公共服务支出739.65万元；占支出总预算100%，同比增加739.65万元，同比增长739.65%。增加的主要原因：一是支付2022年太阳村苗圃、露塘苗圃土地租金;二是支付生产业务技术用房迁建项目费用。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0万元，同比上年持平。

2.项目支出预算739.65万元；占支出总预算100%，同比增加739.65万元，同比增长739.65%。

2022年支出预算总体增加主要是一般公共服务支出增加，增加的主要原因：一是支付2022年太阳村苗圃、露塘苗圃土地租金;二是支付生产业务技术用房迁建项目费用。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算739.65万元， 收入包括：一般公共财政预算拨款739.65万元;支出包括：一般公共服务支出739.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共服务支出739.65万元，其中：基本支出0万元，项目支出739.65万元，具体支出预算如下：

（一）一般公共服务支出一城乡社区环境支出739.65万元，其中：基本支出预算0万元，项目支出预算739.65万元。主要用于一是支付2022年太阳村苗圃、露塘苗圃土地租金;二是支付生产业务技术用房迁建项目费用。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，比2020 年（上一年）预算0万元，同比上年持平。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比上年持平。其中：

1.公务用车购置费2020年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2020年预算0万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排，同比上年持平。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排，同比上年持平。

十、政府采购预算情况说明

2022年本单位无政府采购预算，同比上年持平。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算，同比上年持平。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

机关运行经费安排情况说明

我单位是正科级公益二类自收自支事业单位。2022年本单位无机关运行经费预算；2022年本单位无事业单位运行经费预算。

（二）国有资产占用情况说明

2022年本单位无国有资产占用情况

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市河东苗圃管理处2022年单位预算有1个200万元以上的项目列入绩效考核范围，涉及一般公共预算拨款支出700万元。项目名称：柳州市河东苗圃管理处生产业务技术用房迁建项目，预算金额700万元。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。