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目 录

第一部分：柳州市房产交易所概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市房产交易所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市房产交易所2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市房产交易所概况

一、主要职责

（一）认真贯彻执行国家、自治区、柳州市关于房地产市场的法律法规、规章制度和方针政策。参与起草行业相关的规范性文件。承办房地产交易及管理工作。负责全市房屋转让、抵押、租赁等交易活动管理的技术性、事务性工作。负责采集、研究、分析房地产交易发展行情等工作。协助管理房地产市场。协助主管部门对房地产开发企业、房地产经纪机构、估价机构实施监督管理，负责相关的技术性、事务性工作。协助开展房地产市场调控、秩序整治和巡查工作。负责房屋交易服务窗口建设、接收市政服务监督部门指导，开展房产交易政务服务工作。

（二）坚决落实上级重大决策部署，促进房地产市场平稳健康发展。

（三）提升资金监管工作质量，防范和化解房地产市场风险隐患。

（四）规范房地产市场交易行为，维护房地产市场秩序。

（五）坚持疫情防控常态化，加强管理不放松。

（六）全面升级房产综合管理信息系统功能，提升服务体验感。

（七）全力推进内部控制体系建设，提升管理能力。

（八）严格落实单位职责，适应工作任务需要。

（九）全面从严，不断提升党的建设工作质量。

二、机构设置情况

柳州市房产交易所是柳州市住房和城乡建设局下属二层机构，是具有独立法人资格的全额拨款公益一类事业单位。我单位核定编制数为50名，聘用人员控制数67名。

第二部分：柳州市房产交易所2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市房产交易所2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算1623.53万元，同比减少56.19万元，同比下降3.3%，收入包括：一般公共财政预算拨款收入1623.53万元；支出包括：社会保障和就业支出163.22万元、卫生健康支出40.08万元、城乡社区支出1358.58万元、住房保障支出61.65万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算1623.53万元，同比减少56.19万元，同比下降3.3%。其中：

（一）一般公共财政拨款收入1623.53万元，占收入总预算100%,同比减少56.19万元，同比下降3.3%。

2022年收入预算总体减少的主要原因：压减项目预算。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算1623.53万元，基本支出预算1302.71万元，占支出总预算的80.2%,同比增加436万元，同比增长50.3%。项目支出预算320.82万元，占支出总预算的19.8%,同比减少492.20万元，同比下降60.5%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为7类，其中：

1.事业单位离退休39.91万元；占支出总预算2.5%，同比增加4.44万元，同比增长12.5%。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出82.21万元，占支出总预算5.1%，同比增加0.97万元，同比增长1.2%。

3.机关事业单位职业年金缴费支出41.10万元，占支出总预算2.5%，同比增加0.48万元，同比增长1.2%。

4.事业单位医疗40.08万元，占支出总预算2.5%，同比增加0.14万元，同比增长0.4%。

5.其他城乡社区管理事务支出1037.76万元，占支出总预算63.9%，同比增加429.24万元，同比增长70.5%。

6.建设市场管理与监督320.82万元，占支出总预算19.8%，同比减少492.2万元，同比下降60.5%。

7.住房公积金61.65万元，占支出总预算3.8%，同比增加0.73万元，同比增长1.2%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算1302.71万元，占一般公共预算拨款支出预算80.2%，同比增加436万元，同比增长50.3%。

2.项目支出预算320.82万元；占支出总预算19.8%，同比减少492.2万元，同比下降60.5%。

2022年支出预算总体减少的主要原因：压减项目预算，2022年聘用人员经费由项目支出调整为基本支出。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算1623.53万元， 收入来源一般公共预算拨款经费1623.53万元;支出包括：事业单位离退休39.91万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出82.21万元，机关事业单位职业年金缴费支出41.10万元，事业单位医疗40.08万元，其他城乡社区管理事务支出1037.76万元，建设市场管理与监督320.82万元，住房公积金61.65万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出1623.53万元，其中：基本支出1302.71万元，项目支出320.82万元，具体支出预算如下：

（一）事业单位离退休39.91万元，全部为基本支出。主要用于事业单位离退休生活补助、退休物业补贴、退休补助、退休公用经费。

（二）单位基本养老保险缴费支出82.21万元，全部为基本支出。主要用于单位在职在编人员养老保险单位缴纳部分。

（三）机关事业单位职业年金缴费支出41.10万元，全部为基本支出。主要用于单位在职在编人员职业年金单位缴纳部分。

（四）事业单位医疗40.08万元，全部为基本支出。主要用于单位在职在编人员生育保险和基本医疗保险单位缴纳部分。

（五）其他城乡社区管理事务支出1037.76万元，全部为基本支出。主要用于单位在职在编人员基本工资、绩效工资、其他社会保障缴费、物业补贴、伙食补助、日常公用经费。

（六）建设市场管理与监督320.82万元，全部为项目支出。主要用于网络建设运行等专项工作支出、档案管理专项支出、成本性支出、办公设备购置专项支出、物业专项、优化营商环境专项支出。

（七）住房公积金61.65万元，全部为基本支出。主要用于单位在职在编人员住房公积金单位缴纳部分。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出1302.71万元，其中：

（一）人员经费1214.04万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人家庭的补助、退休费、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费88.67万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算9.61万元，同比上年持平，其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算1.61万元，同比上年持平。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算8万元，同比上年持平，其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算8万元，同比上年持平。

八、政府性基金预算情况说明

2022年单位政府性基金预算支出0万元，2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年单位国有资本经营预算支出0万元，2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算135.82万元，同比增加70.12万元，增长106.7%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算6万元,占政府采购预算的4.4%，同比减少59.70万元，下降90.9%

分散采购预算129.82万元，占政府采购预算的95.6%，同比增加129.82万元，增长100%。

（二）按政府采购资金来源划分

通过一般公共预算安排采购支出预算135.82万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年纳入政府购买服务预算支出0万元，2022年政府购买服务预算并入政府采购预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年行政运行预算0万元，2022年本单位无机关运行经费预算支出安排。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制4辆，2022年本单位实有在编车辆4辆，车辆为本单位所有，按用途划分：用于其他用车4辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

柳州市房产交易所2022年单位预算无200万元以上的项目列入绩效考核范围。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。