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目 录

第一部分：柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：柳州市市政公用事业发展中心2022年预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

第三部分：柳州市市政公用事业发展中心2022年预算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市市政公用事业发展中心概况

一、主要职责

（一）贯彻执行国家、自治区、柳州市关于城市道路（桥梁）、 照明、供水、节水、排水与污水处理及附属设施等市政公用事业的法律法规、规章制度和方针政策。

（二）参与起草市政公用事业规范性文件，协助编制规划、计划；

（三）协助管理管辖范围内城市供水、节水工作；

（四）协助管理管辖范围内市政公用设施建设、城市维护；

（五）完成主管部门交办的其他任务。

二、机构设置情况

柳州市市政公用事业发展中心依据柳编办通〔2020〕158号文成立，是市住房和城乡建设局管理的副处级公益一类全额拨款事业单位。中心核定人员编制数21名，单位领导职数1正2副，内设综合科、工程建设科、市政公用设施科、水务科四个职能科室，内设机构科级领导职数4正2副。综合科负责本单位行政、党务、财务、人事、工会等工作；工程建设科负责协助编制市政公用事业规划、计划，推进市政公用设施建设工程等工作；市政公用科负责公用设施维护、养护等工作；水务科负责供水管理、计划用水等工作。

第二部分：柳州市市政公用事业发展中心2022年单位预算报表

一、单位收支总体情况表（预算公开01表）

二、单位收入总体情况表（预算公开02表）

三、单位支出总体情况表（预算公开03表）

四、财政拨款收支总体情况表（预算公开04表）

五、一般公共预算支出情况表（预算公开05表）

六、一般公共预算基本支出情况表（预算公开06表）

七、一般公共预算"三公"经费支出情况表（预算公开07表）

八、政府性基金预算支出情况表（预算公开08表）

九、政府采购预算表（预算公开09表）

十、政府购买服务表（预算公开10表）

上述报表详见附件。

第三部分：柳州市市政公用事业发展中心2022年预算情况说明

一、单位收支预算情况说明

2022年单位收支总预算435.23万元，同比增加14.90万元，同比增长3.5%，收入包括：事业收入435.23万元;支出包括：城乡社区支出435.23万元。

二、单位收入预算情况说明

2022年单位收入总预算435.23万元，同比增加14.90万元，同比增长3.5%。其中：

（一）一般公共财政预算拨款0万元，占收入总预算0%,同比减少420.33万元，同比下降100%。

（二）事业收入435.23万元，占收入总预算100%,同比增加435.23万元，同比增长100%。

2022年收入预算总体增加主要是人员经费增加，增加的主要原因：人员增加导致人员经费的增加。

三、单位支出预算情况说明

2022年单位支出总预算435.23万元，基本支出预算0万元，占支出总预算的0%,同比减少359.03万元，同比下降100%。项目支出预算435.23万元，占支出总预算的100%,同比增加373.93万元，同比增长610%。

（一）按支出功能分类科目划分，共分为四类，其中：

1.社会保障和就业支出0万元；占支出总预算0%，同比减少67万元，同比下降100%。

2.卫生健康支出0万元，占支出总预算0%，同比减少16.70万元，同比下降100%。

3.城乡社区支出435.23万元，占支出总预算100%，同比增加124.09万元，同比增长39.9%。

4.住房保障支出0万元，占支出总预算0%，同比减少25.50万元，同比下降100%。

（二）按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

1.基本支出预算0万元，占一般公共预算拨款支出预算0%，同比减少359.03万元，同比下降100%。

2.项目支出预算435.23万元；占支出总预算100%，同比增加373.93万元，同比增长610%。

2022年支出预算总体增加主要是项目经费增加，增加的主要原因：由于人员增加，导致项目经费中在职人员经费的增加。

四、财政拨款收支预算情况说明

2022年单位财政拨款收支总预算0万元。

五、一般公共预算支出情况说明

2022年单位一般公共预算拨款支出0万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明

2022年单位一般公共预算基本支出0万元。

七、一般公共预算"三公"经费情况说明

2022年一般公共预算安排的"三公"经费支出预算0万元，比2021年预算2.60万元，同比减少2.60万元，同比下降100%。其中：

（一）因公出国（境）经费2022年预算0万元，同比上年持平。

（二）公务接待费2022年预算0万元，同比减少0.60万元，同比下降100%，减少原因：我单位暂无一般公共预算拨款。

（三）公务用车购置及运行费2022年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：我单位暂无一般公共预算拨款。其中：

1.公务用车购置费2022年预算0万元，同比上年持平。

2.公务用车运行维护费2022年预算0万元，同比减少2万元，同比下降100%，减少原因：我单位暂无一般公共预算拨款。

八、政府性基金预算情况说明

2022年本单位无政府性基金预算支出安排。

九、国有资本经营预算情况说明

2022年本单位无国有资本经营预算支出安排。

十、政府采购预算情况说明

2022年政府采购预算18.27万元，同比增加10.10万元，增长123.6%。

（一）按政府采购项目类型划分

政府集中采购预算18.27万元,占政府采购预算的100%，同比增加10.10万元，增长123.6%。

分散采购预算 0万元，同比上年持平。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算18.27万元，工程类采购预算0万元，服务类采购0万元。

（二）按政府采购资金来源划分

通过事业收入资金安排采购支出预算18.27万元。

十一、政府购买服务预算情况说明

2022年本单位无政府购买服务预算。

十二、2022年单位预算其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况说明

2022年本单位无机关运行经费安排。

（二）国有资产占用情况说明

根据公务用车制度改革方案相关规定核定本单位保留的公务用车编制5辆，2022年本单位实有在编车辆5辆，车辆为本单位所有，按用途划分：其他用车5辆。

（三）200万元以上项目预算绩效情况说明

2022年本单位无200万元以上项目预算情况。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述"财政拨款收入""事业收入""经营收入"等以外的收入。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、"三公"经费：纳入市财政预决算管理的"三公"经费，是指市本级各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八 、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。